проект 6
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ проект
внутригородского муниципального образования города федерального
значения Санкт-Петербурга поселок Саперный
__________________________________________________________________
196644, Санкт-Петербург т. 462-16-31, т/ф 462-16-32
п. Саперный, ул. Дорожная, д. 2 Е-mail: mo.saperka@mail.ru
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ №00/2024
муниципального Совета внутригородского муниципального образования города
федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный
от 00.04.2024 г.
«О рассмотрении и утверждении
показателей годового отчета об исполнении
бюджета МО п. Саперный за 2023 год
и назначению публичных слушаний»
В соответствии со статьей 25 Положения «О бюджетном процессе муниципального образования поселка Саперный» утвержденного от 29.04.2022 №04/2022.
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный рассмотрел представленные Местной Администрацией материалы по проекту решения годового отчета об исполнении бюджета и РЕШИЛ:
1. Утвердить показатели исполнения местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный за 2023 год:
- в общем объеме по:
- доходам бюджета – 46793,4 тыс. рублей;
- расходам бюджета – 49546,5 тыс. рублей;
- дефициту бюджета - 3138,7 тыс. рублей.
- в соответствии с приложениями:
- показатели по доходам бюджета по кодам классификации доходов бюджетов согласно Приложению 1;
- показатели по расходам бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета согласно Приложению 2;
- расходы по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно Приложению 3;
- источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно Приложению 4.
2. Вынести на публичные слушания отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный за 2023 год.
3. Провести публичные слушания в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании п.Саперный».
4. Назначить дату проведения публичных слушаний «13» мая 2024г. в 1700 часов, место проведения: зал заседаний Муниципального совета МО п.Саперный, по адресу ул.Дорожная, д.2.
5. По результатам публичных слушаний, с учетом предложений и замечаний депутатов Муниципального Совета, заключения Ревизионной комиссии МО п.Саперный, отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный за 2023 год вынести для утверждения на заседание Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный.
6.Результаты публичных слушаний опубликовать (обнародовать).
7. Решение подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте МО п.Саперный https://mo-saperniy.ru/ и в местной газете «Вестник внутригородского муниципального образования города Санкт-Петербурга поселка Саперный» в течение 10 дней с момента принятия.
8. Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).
9. Контроль за выполнением Решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального Совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный Е.А. Палшкову.
Глава муниципального образования –
исполняющий полномочия председателя
муниципального Совета Е.А. Палшкова
|
Приложение № 1 к Решению №00 от 00.00.2024г. |
|||||
|
ОТЧЕТ ПО ДОХОДАМ |
|||||
|
тыс. руб. |
|||||
|
Код администратора доходов |
Код источников дохода |
Наименование источника дохода |
Утверждено на 2023 год |
Исполнено на 01.01.2024 |
% исполнение |
|
000 |
1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
510,2 |
561,5 |
110,1 |
|
000 |
1 01 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
510,2 |
561,5 |
110,1 |
|
000 |
1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходлы физических лиц |
510,2 |
561,5 |
110,1 |
|
182 |
1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов |
510,2 |
561,5 |
110,1 |
|
000 |
2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
46 232,0 |
46 231,9 |
100,0 |
|
000 |
2 02 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
46 232,0 |
46 231,9 |
100,0 |
|
000 |
2 02 10000 00 0000 150 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
43 961,0 |
43 961,0 |
100,0 |
|
000 |
2 02 15001 00 0000 150 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
43 961,0 |
43 961,0 |
100,0 |
|
898 |
2 02 15001 03 0000 150 |
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации |
43 961,0 |
43 961,0 |
100,0 |
|
000 |
2 02 30000 00 0000 150 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
2 271,0 |
2 270,9 |
100,0 |
|
000 |
2 02 30024 00 0000 150 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
1 151,7 |
1 151,6 |
100,0 |
|
898 |
2 02 30024 03 0000 150 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
1 151,7 |
1 151,6 |
100,0 |
|
898 |
2 02 30024 03 0100 150 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |
1 142,9 |
1 142,8 |
100,0 |
|
898 |
2 02 30024 03 0200 150 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях |
8,8 |
8,8 |
100,0 |
|
000 |
2 02 30027 00 0000 150 |
Субвенции бюджетам на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю |
1 119,3 |
1 119,3 |
100,0 |
|
898 |
2 02 30027 03 0000 150 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю |
1 119,3 |
1 119,3 |
100,0 |
|
898 |
2 02 30027 03 0100 150 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье |
561,0 |
561,0 |
100,0 |
|
898 |
2 02 30027 03 0200 150 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю |
558,3 |
558,3 |
100,0 |
|
|
|
Итого доходов: |
46 742,2 |
46 793,4 |
100,1 |
|
Приложение № 2 к Решению № 00 от 00.00.2024г. |
||||||||
|
ОТЧЕТ ПО РАСХОДАМ |
||||||||
|
тыс. руб. |
||||||||
|
№ п/п |
Наименование |
Код ГРБС |
Код раздела и подраздела |
Код целевой статьи |
Код группы, подгруппы вида расходов |
Утверждено на 2023 год |
Исполнено на 01.01.2024 |
% исполнения |
|
I. |
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный |
958 |
|
|
|
4 394,1 |
4 391,2 |
99,9 |
|
1. |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
958 |
0100 |
|
|
4 394,1 |
4 391,2 |
99,9 |
|
1.1 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
958 |
0102 |
|
|
1 701,5 |
1 701,5 |
100,0 |
|
1.1.1 |
Содержание главы муниципального образования |
958 |
0102 |
00200 00011 |
|
1 701,5 |
1 701,5 |
100,0 |
|
1.1.1.1 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
958 |
0102 |
00200 00011 |
100 |
1 701,5 |
1 701,5 |
100,0 |
|
1.1.1.1.1 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
958 |
0102 |
00200 00011 |
120 |
1 701,5 |
1 276,0 |
75,0 |
|
1.2 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
958 |
0103 |
|
|
2 576,6 |
2 573,7 |
99,9 |
|
1.2.1 |
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе |
958 |
0103 |
00200 00061 |
|
158,4 |
158,4 |
100,0 |
|
1.2.1.1 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
958 |
0103 |
00200 00061 |
100 |
158,4 |
158,4 |
100,0 |
|
1.2.1.1.1 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
958 |
0103 |
00200 00061 |
120 |
158,4 |
158,4 |
100,0 |
|
1.2.2 |
Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования |
958 |
0103 |
00200 00021 |
|
2 418,2 |
2 415,3 |
99,9 |
|
1.2.2.1 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
958 |
0103 |
00200 00021 |
100 |
1 134,3 |
1 134,3 |
100,0 |
|
1.2.2.1.1 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
958 |
0103 |
00200 00021 |
120 |
1 134,3 |
1 134,3 |
100,0 |
|
1.2.2.2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
958 |
0103 |
00200 00021 |
200 |
1 283,9 |
1 281,0 |
99,8 |
|
1.2.2.2.1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
958 |
0103 |
00200 00021 |
240 |
1 283,9 |
1 281,0 |
99,8 |
|
1.3 |
Другие общегосударственные вопросы |
958 |
0113 |
|
|
116,0 |
116,0 |
100,0 |
|
1.3.1 |
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов |
958 |
0113 |
00201 00441 |
|
116,0 |
116,0 |
100,0 |
|
1.3.1.1 |
Иные бюджетные ассигнования |
958 |
0113 |
00201 00441 |
800 |
116,0 |
116,0 |
100,0 |
|
1.3.1.1.1 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
958 |
0113 |
00201 00441 |
850 |
116,0 |
116,0 |
100,0 |
|
II. |
Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный |
898 |
|
|
|
45 486,8 |
45 155,3 |
99,3 |
|
1. |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
898 |
0100 |
|
|
9 535,5 |
9 522,8 |
99,9 |
|
1.1 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
898 |
0104 |
|
|
8 929,7 |
8 917,0 |
99,9 |
|
1.1.1 |
Содержанпие главы местной администрации |
898 |
0104 |
00200 00031 |
|
1 715,8 |
1 715,8 |
100,0 |
|
1.1.1.1 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
898 |
0104 |
00200 00031 |
100 |
1 715,8 |
1 715,8 |
100,0 |
|
1.1.1.1.1 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
898 |
0104 |
00200 00031 |
120 |
1 715,8 |
1 715,8 |
100,0 |
|
1.1.2 |
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решеию вопросов местного значения |
898 |
0104 |
00200 00032 |
|
6 071,0 |
6 058,4 |
99,8 |
|
1.1.2.1 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
898 |
0104 |
00200 00032 |
100 |
5 159,2 |
5 157,8 |
100,0 |
|
1.1.2.1.1 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
898 |
0104 |
00200 00032 |
120 |
5 159,2 |
5 157,8 |
100,0 |
|
1.1.2.2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
898 |
0104 |
00200 00032 |
200 |
903,1 |
892,0 |
98,8 |
|
1.1.2.2.1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
898 |
0104 |
00200 00032 |
240 |
903,1 |
892,0 |
98,8 |
|
1.1.2.3 |
Иные бюджетные ассигнования |
898 |
0104 |
00200 00032 |
800 |
8,7 |
8,6 |
98,9 |
|
1.1.2.3.1 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
898 |
0104 |
00200 00032 |
850 |
8,7 |
8,6 |
98,9 |
|
1.1.3 |
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга |
898 |
0104 |
00202G0850 |
|
1 142,9 |
1 142,8 |
100,0 |
|
1.1.3.1 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
898 |
0104 |
00202 G0850 |
100 |
1 063,4 |
1 063,3 |
100,0 |
|
1.1.3.1.1 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
898 |
0104 |
00202 G0850 |
120 |
1 063,4 |
1 063,3 |
100,0 |
|
1.1.3.2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
898 |
0104 |
00202 G0850 |
200 |
79,5 |
79,5 |
100,0 |
|
1.1.3.2.1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
898 |
0104 |
00202 G0850 |
240 |
79,5 |
79,5 |
100,0 |
|
1.2 |
Другие общегосударственные вопросы |
898 |
0113 |
|
|
605,8 |
605,8 |
100,0 |
|
1.2.1 |
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления |
898 |
0113 |
00201 00071 |
|
197,0 |
197,0 |
100,0 |
|
1.2.1.1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
898 |
0113 |
00201 00071 |
200 |
197,0 |
197,0 |
100,0 |
|
1.2.1.1.1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
898 |
0113 |
00201 00071 |
240 |
197,0 |
197,0 |
100,0 |
|
1.2.2 |
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга |
898 |
0113 |
00201 G0100 |
|
8,8 |
8,8 |
100,0 |
|
1.2.2.1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
898 |
0113 |
00202 G0100 |
200 |
8,8 |
8,8 |
100,0 |
|
1.2.2.1.1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
898 |
0113 |
00202 G0100 |
240 |
8,8 |
8,8 |
100,0 |
|
1.2.3 |
Расходы на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |
898 |
0113 |
00201 00461 |
|
400,0 |
400,0 |
100,0 |
|
1.2.3.1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
898 |
0113 |
00201 00461 |
200 |
400,0 |
400,0 |
100,0 |
|
1.2.3.1.1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
898 |
0113 |
00201 00461 |
240 |
400,0 |
400,0 |
100,0 |
|
2. |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
898 |
0300 |
|
|
65,0 |
65,0 |
100,0 |
|
2.1 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
898 |
0314 |
|
|
65,0 |
65,0 |
100,0 |
|
2.1.1 |
Расходы на реализацию муниципальной программы "Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга" |
898 |
0314 |
01001 00511 |
|
65,0 |
65,0 |
100,0 |
|
2.1.1.1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
898 |
0314 |
01001 00511 |
200 |
65,0 |
65,0 |
100,0 |
|
2.1.1.1.1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
898 |
0314 |
01001 00511 |
240 |
65,0 |
65,0 |
100,0 |
|
3. |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
898 |
0400 |
|
|
6 312,3 |
6 312,2 |
100,0 |
|
3.1. |
Общеэкономические вопросы |
898 |
0401 |
|
|
99,7 |
99,6 |
99,9 |
|
3.1.1 |
Расходы на реализацию муниципальной программы "Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" |
898 |
0401 |
02001 00101 |
|
99,7 |
99,6 |
99,9 |
|
3.1.1.1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
898 |
0401 |
02001 00101 |
200 |
99,7 |
99,6 |
99,9 |
|
3.1.1.1.1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
898 |
0401 |
02001 00101 |
240 |
99,7 |
99,6 |
99,9 |
|
3.2 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
898 |
0409 |
|
|
6 212,6 |
6 212,6 |
100,0 |
|
3.2.1 |
Расходы на реализацию муниципальной программы "Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования" |
898 |
0409 |
03001 00111 |
|
6 162,6 |
6 162,6 |
100,0 |
|
3.2.1.1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
898 |
0409 |
03001 00111 |
200 |
6 162,6 |
6 162,6 |
100,0 |
|
3.2.1.1.1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
898 |
0409 |
03001 00111 |
240 |
6 162,6 |
6 162,6 |
100,0 |
|
3.2.1 |
Расходы на реализацию муниципальной программы "Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования,включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей» |
898 |
0409 |
11001 00491 |
|
50,0 |
50,0 |
100,0 |
|
3.2.1.1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
898 |
0409 |
1100100491 |
200 |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
|
3.2.1.1.1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
898 |
0409 |
1100100491 |
240 |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
|
4. |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
898 |
0500 |
|
|
19 093,8 |
18 775,4 |
98,3 |
|
4.1 |
Благоустройство |
898 |
0503 |
|
|
19 093,8 |
18 775,4 |
98,3 |
|
4.1.1 |
Расходы на реализацию муниципальной программы "Осуществление благоустройства территории муниципального образования". Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства |
898 |
0503 |
04001 00135 |
|
318,2 |
0,0 |
0,0 |
|
4.1.1.1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
898 |
0503 |
04001 00135 |
200 |
318,2 |
0,0 |
0,0 |
|
4.1.1.1.1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
898 |
0503 |
04001 00135 |
240 |
318,2 |
0,0 |
0,0 |
|
4.1.2 |
Расходы на реализацию муниципальной программы "Осуществление благоустройства территории муниципального образования". Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях |
898 |
0503 |
04001 00136 |
|
40,0 |
40,0 |
100,0 |
|
4.1.2.1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
898 |
0503 |
04001 00136 |
200 |
40,0 |
40,0 |
100,0 |
|
4.1.2.1.1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
898 |
0503 |
04001 00136 |
240 |
40,0 |
40,0 |
100,0 |
|
4.1.3 |
Расходы на реализацию муниципальной программы "Осуществление благоустройства территории муниципального образования". Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, парковочных столбиков, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов; размещение планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях |
898 |
0503 |
04001 00137 |
|
16 279,3 |
16 279,2 |
100,0 |
|
4.1.3.1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
898 |
0503 |
04001 00137 |
200 |
16 193,2 |
16 193,1 |
100,0 |
|
4.1.3.1.1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
898 |
0503 |
04001 00137 |
240 |
16 193,2 |
16 193,1 |
100,0 |
|
4.1.3.3 |
Иные бюджетные ассигнования |
898 |
0503 |
04001 00137 |
800 |
86,1 |
86,1 |
100,0 |
|
4.1.3.4 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
898 |
0503 |
04001 00137 |
850 |
86,1 |
86,1 |
100,0 |
|
4.1.4 |
Расходы на реализацию муниципальной программы "Осуществление благоустройства территории муниципального образования". Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях |
898 |
0503 |
04001 00138 |
|
964,0 |
964,0 |
100,0 |
|
4.1.4.1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
898 |
0503 |
04001 00138 |
200 |
964,0 |
964,0 |
100,0 |
|
4.1.4.2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
898 |
0503 |
04001 00138 |
240 |
964,0 |
964,0 |
100,0 |
|
4.1.5 |
Расходы на реализацию муниципальной программы "Осуществление благоустройства территории муниципального образования". Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок ( в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых начсаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга |
898 |
0503 |
04001 00139 |
|
876,3 |
876,2 |
100,0 |
|
4.1.5.1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
898 |
0503 |
04001 00139 |
200 |
876,3 |
876,2 |
100,0 |
|
4.1.5.1.1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
898 |
0503 |
04001 00139 |
240 |
876,3 |
876,2 |
100,0 |
|
4.1.6 |
Расходы на реализацию муниципальной программы "Осуществление благоустройства территории муниципального образования". Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защита зеленых насаждений на указанных территориях |
898 |
0503 |
04002 00152 |
|
403,9 |
403,9 |
100,0 |
|
4.1.6.1 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
898 |
0503 |
04002 00152 |
200 |
403,9 |
403,9 |
100,0 |
|
4.1.6.1.1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
898 |
0503 |
04002 00152 |
240 |
403,9 |
403,9 |
100,0 |
|
4.1.7 |
Расходы на реализацию муниципальной программы "Осуществление благоустройства территории муниципального образования". Содержание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения |
898 |
0503 |
04002 00154 |
|
212,1 |
212,1 |
100,0 |
|
4.1.7.1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
898 |
0503 |
04002 00154 |
200 |
212,1 |
212,1 |
100,0 |
|
4.1.7.1.1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
898 |
0503 |
04002 00154 |
240 |
212,1 |
212,1 |
100,0 |
|
5. |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
898 |
0600 |
|
|
75,0 |
75,0 |
100,0 |
|
5.1 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
898 |
0605 |
|
|
75,0 |
75,0 |
100,0 |
|
5.1.1 |
Расходы на реализацию муниципальной программы "Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования" |
898 |
0605 |
05001 00171 |
|
75,0 |
75,0 |
100,0 |
|
5.1.1.1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
898 |
0605 |
05001 00171 |
200 |
75,0 |
75,0 |
100,0 |
|
5.1.1.1.1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
898 |
0605 |
05001 00171 |
240 |
75,0 |
75,0 |
100,0 |
|
6. |
ОБРАЗОВАНИЕ |
898 |
0700 |
|
|
647,0 |
646,9 |
100,0 |
|
6.1 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
898 |
0705 |
|
|
28,5 |
28,5 |
100,0 |
|
6.1.1 |
Расходы на реализацию муниципальной программы "Организация профессионального образования, дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений" |
898 |
0705 |
06001 00181 |
|
28,5 |
28,5 |
100,0 |
|
6.1.1.1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
898 |
0705 |
06001 00181 |
200 |
28,5 |
28,5 |
100,0 |
|
6.1.1.1.1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
898 |
0705 |
06001 00181 |
240 |
28,5 |
28,5 |
100,0 |
|
6.2 |
Другие вопросы в области образования |
898 |
0709 |
|
|
618,5 |
618,4 |
100,0 |
|
6.2.1 |
Расходы на реализацию муниципальной программы "Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории муниципального образования" |
898 |
0709 |
07001 00191 |
|
351,7 |
351,7 |
100,0 |
|
6.2.1.1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
898 |
0709 |
07001 00191 |
200 |
351,7 |
351,7 |
100,0 |
|
6.2.1.1.1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
898 |
0709 |
07001 00191 |
240 |
351,7 |
351,7 |
100,0 |
|
6.2.2 |
Расходы на реализацию муниципальной программы "Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов" |
898 |
0709 |
08001 00591 |
|
64,8 |
64,7 |
99,8 |
|
6.2.2.1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
898 |
0709 |
08001 00591 |
200 |
64,8 |
64,7 |
99,8 |
|
1.3.6.1.1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
898 |
0709 |
08001 00591 |
240 |
64,8 |
64,7 |
99,8 |
|
6.2.4 |
Расходы на реализацию муниципальной программы "Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации их последствий на территории муниципального образования" |
898 |
0709 |
10001 00521 |
|
85,0 |
85,0 |
100,0 |
|
6.2.4.1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
898 |
0709 |
10001 00521 |
200 |
85,0 |
85,0 |
100,0 |
|
6.2.4.1.1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
898 |
0709 |
10001 00521 |
240 |
85,0 |
85,0 |
100,0 |
|
6.2.5 |
Расходы на реализацию муниципальной программы "Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования" |
898 |
0709 |
11001 00491 |
|
75,0 |
75,0 |
100,0 |
|
6.2.5.1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
898 |
0709 |
11001 00491 |
200 |
75,0 |
75,0 |
100,0 |
|
6.2.5.1.1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
898 |
0709 |
11001 00491 |
240 |
75,0 |
75,0 |
100,0 |
|
6.2.6 |
Расходы на реализацию муниципальной программы "Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге" |
898 |
0709 |
12001 00531 |
|
42,0 |
42,0 |
100,0 |
|
6.2.6.1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
898 |
0709 |
12001 00531 |
200 |
42,0 |
42,0 |
100,0 |
|
6.2.6.1.1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
898 |
0709 |
12001 00531 |
240 |
42,0 |
42,0 |
100,0 |
|
7. |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
898 |
0800 |
|
|
6 717,5 |
6 717,4 |
100,0 |
|
7.1 |
Культура |
898 |
0801 |
|
|
819,1 |
819,0 |
100,0 |
|
7.1.1 |
Расходы на реализацию муниципальной программы "Организация и проведение местных, и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий" |
898 |
0801 |
13001 00201 |
|
819,1 |
819,0 |
100,0 |
|
7.1.1.1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
898 |
0801 |
13001 00201 |
200 |
819,1 |
819,0 |
100,0 |
|
7.1.1.1.1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
898 |
0801 |
13001 00201 |
240 |
819,1 |
819,0 |
100,0 |
|
7.2 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
898 |
0804 |
|
|
5 898,4 |
5 898,4 |
100,0 |
|
7.2.1 |
Расходы на реализацию муниципальной программы "Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования" |
898 |
0804 |
14001 00561 |
|
5 898,4 |
5 898,4 |
100,0 |
|
7.2.1.1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
898 |
0804 |
14001 00561 |
200 |
5 898,4 |
5 898,4 |
100,0 |
|
7.2.1.1.1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
898 |
0804 |
14001 00561 |
240 |
5 898,4 |
5 898,4 |
100,0 |
|
8. |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
898 |
1000 |
|
|
2 290,7 |
2 290,6 |
100,0 |
|
8.1 |
Пенсионное обеспечение |
898 |
1001 |
|
|
762,8 |
762,7 |
100,0 |
|
8.1.1 |
Расходы по назначению, выплате, перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга |
898 |
1001 |
0020200232 |
|
762,8 |
762,7 |
100,0 |
|
8.1.1.1 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
898 |
1001 |
00202 00232 |
300 |
762,8 |
762,7 |
100,0 |
|
8.1.1.1.1 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
898 |
1001 |
00202 00232 |
310 |
762,8 |
762,7 |
100,0 |
|
8.2 |
Социальное обеспечение населения |
898 |
1003 |
|
|
408,6 |
408,6 |
100,0 |
|
8.2.1 |
Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты за стаж работы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, на постоянной основе в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга |
898 |
1003 |
00202 00231 |
|
408,6 |
408,6 |
100,0 |
|
8.2.1.1 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
898 |
1003 |
00202 00231 |
300 |
408,6 |
408,6 |
100,0 |
|
8.2.1.1.1 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
898 |
1003 |
00202 00231 |
310 |
408,6 |
408,6 |
100,0 |
|
8.3 |
Охрана семьи и детства |
898 |
1004 |
|
|
1 119,3 |
1 119,3 |
100,0 |
|
8.3.1 |
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга |
898 |
1004 |
00202 G0860 |
|
561,0 |
561,0 |
100,0 |
|
8.3.1.1 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
898 |
1004 |
00202 G0860 |
300 |
561,0 |
561,0 |
100,0 |
|
8.3.1.1.1 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
898 |
1004 |
00202 G0860 |
310 |
561,0 |
561,0 |
100,0 |
|
8.3.2 |
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга |
898 |
1004 |
00202 G0870 |
|
558,3 |
558,3 |
100,0 |
|
8.3.2.1 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
898 |
1004 |
00202 G0870 |
300 |
558,3 |
558,3 |
100,0 |
|
8.3.2.1.1 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
898 |
1004 |
00202 G0870 |
320 |
558,3 |
558,3 |
100,0 |
|
9. |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
898 |
1100 |
|
|
650,0 |
650,0 |
100,0 |
|
9.1 |
Массовый спорт |
898 |
1102 |
|
|
650,0 |
650,0 |
100,0 |
|
9.1.1 |
Расходы на реализацию муниципальной программы "Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования" |
898 |
1102 |
15001 00241 |
|
650,0 |
650,0 |
100,0 |
|
9.1.1.1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
898 |
1102 |
15001 00241 |
200 |
650,0 |
650,0 |
100,0 |
|
9.1.1.1.1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
898 |
1102 |
15001 00241 |
240 |
650,0 |
650,0 |
100,0 |
|
10. |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
898 |
1200 |
|
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
10.1 |
Периодическая печать и издательства |
898 |
1202 |
|
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
10.1.1. |
Расходы на реализацию муниципальной программы "Опубликование муниципальных правовых актов, иной официальной информации" |
898 |
1202 |
16001 00251 |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
10.1.1.1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
898 |
1202 |
16001 00251 |
200 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
10.1.1.1.1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
898 |
1202 |
16001 00251 |
240 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
ИТОГО расходов: |
|
|
|
|
49 880,9 |
49546,5 |
99,3 |
|
Приложение №3 к Решению № 00 от 00.00.2023г. |
||||
|
ОТЧЕТ ПО РАСХОДАМ |
||||
|
тыс. руб. |
||||
|
Наименование |
Раздел/Подраздел |
Утверждено на 2022 год |
Исполнено на 01.01.2024 |
% Исполнения |
|
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК САПЕРНЫЙ |
|
4 394,1 |
4 391,2 |
99,9 |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
0100 |
4 394,1 |
4 391,2 |
99,9 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
0102 |
1 701,5 |
1 701,5 |
100,0 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
0103 |
2 576,6 |
2 573,7 |
99,9 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
0113 |
116,0 |
116,0 |
100,0 |
|
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК САПЕРНЫЙ |
|
45 486,8 |
45 155,3 |
99,3 |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
0100 |
9 535,5 |
9 522,8 |
99,9 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
0104 |
8 929,7 |
8 917,0 |
99,9 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
0113 |
605,8 |
605,8 |
100,0 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
0300 |
65,0 |
65,0 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
0314 |
65,0 |
65,0 |
100,0 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
0400 |
6 312,3 |
6 312,2 |
100,0 |
|
Общеэкономические вопросы |
0401 |
99,7 |
99,6 |
99,9 |
|
Дорожное хозяйство |
0409 |
6 212,6 |
6 212,6 |
100,0 |
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
0500 |
19 093,8 |
18 775,4 |
98,3 |
|
Благоустройство |
0503 |
19 093,8 |
18 775,4 |
98,3 |
|
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
0600 |
75,0 |
75,0 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
0605 |
75,0 |
75,0 |
100,0 |
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
0700 |
647,0 |
646,9 |
100,0 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
0705 |
28,5 |
28,5 |
100,0 |
|
Молодежная политика |
0707 |
618,5 |
618,4 |
100,0 |
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
0800 |
6 717,5 |
6 717,4 |
100,0 |
|
Культура |
0801 |
819,1 |
819,0 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
0804 |
5 898,4 |
5 898,4 |
100,0 |
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
1000 |
2 290,7 |
2 290,6 |
100,0 |
|
Пенсионное обеспечение |
1001 |
762,8 |
762,7 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение населения |
1003 |
408,6 |
408,6 |
100,0 |
|
Охрана семьи и детства |
1004 |
1 119,3 |
1 119,3 |
100,0 |
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
1100 |
650,0 |
650,0 |
100,0 |
|
Массовый спорт |
1102 |
650,0 |
650,0 |
100,0 |
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
1200 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Периодическая печать и издательства |
1202 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Итого |
|
49 880,9 |
49 546,5 |
99,3 |
|
Приложение № 4 к Решению № 00 от 00.00.2023г. |
||||
|
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА |
||||
|
Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации |
Наименование показателя |
Утверждено на 2023 год тыс. руб. |
Исполнено на 01.01.2024 |
% Исполнения |
|
000 01 00 0000 00 0000000 |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджета |
3 138,7 |
2 753,1 |
0,8 |
|
000 01 05 0000 00 0000000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
3 138,7 |
2 753,1 |
0,8 |
|
000 01 05 0000 00 0000500 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
-46 742,2 |
-46 793,4 |
-100,1 |
|
000 01 05 0200 00 0000500 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
-46 742,2 |
-46 793,4 |
-100,1 |
|
000 01 05 0201 00 0000510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
-46 742,2 |
-46 793,4 |
-100,1 |
|
898 01 05 0201 03 0000510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
-46 742,2 |
-46 793,4 |
-100,1 |
|
000 01 05 0000 00 0000600 |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
49 880,9 |
49 546,5 |
99,3 |
|
000 01 05 0200 00 0000600 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
49 880,9 |
49 546,5 |
99,3 |
|
000 01 05 0201 00 0000610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
49 880,9 |
49 546,5 |
99,3 |
|
898 01 05 0201 03 0000610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
49 880,9 |
49 546,5 |
99,3 |