Постановление №13 / 2025 год / Постановления Местной Администрации / МО посёлок Сапёрный

Постановление №13

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный

----------------------------------------------------------------------------------------------------

196644, Санкт-Петербург т.462-16-31, т./ф. 462-16-32

п.Саперный, Е-mail: mo.saperka@mail.ru

ул. Дорожная, д. 2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13

от 23.10.2025г.

«Об утверждении предварительных и ожидаемых

итогов социально-экономического развития

МО п Саперный за 2025 год»

В соответствии со ст.173 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, положением о бюджетном процессе в МО п. Саперный, Планом-графиком составления проекта бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный утвержденного Местной Администрацией МО п. Саперный Постановлением от 25.10.2022 №9 «Об утверждении Порядка разработки проекта бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить предварительные итоги социально-экономического развития за истекший период текущего финансового года, по состоянию на 01.10.2025 года внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению;

2. Утвердить ожидаемые итоги социально-экономического развития внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный за 2025 год, согласно Приложению 2 к настоящему Постановлению;

4. Настоящее Постановление подлежит опубликованию на официальном сайте ВМО СПб п. Саперный https://mo-saperniy.ru/ в течение 10 дней с момента принятия.

5. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.

Глава Местной Администрации Д.О. Харитонов

Приложение № 1

к Постановлению Местной

Администрации МО п. Саперный

№ 13 от 23.10.2025

Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования за истекший период текущего финансового года (по состоянию на 01.10.2025 года)

Решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный от 20.12.2024 № 17/2024 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» утвержден местный бюджет.

Первоначально показатели бюджета МО п.Саперный на 2025 финансовый год утверждены:

- по доходам - 51306,5 тыс.рублей;

- по расходам – 51306,5 тыс.рублей;

- дефицит бюджета – 0,0 тыс.рублей.

В текущем году показатели бюджета МО п. Саперный, доходная, расходная части, и соответственно источники дефицита бюджета изменялись трижды (Решениями Муниципального Совета МО п. Саперный от 07.03.25 № 03/2025, от 28.05.25 №10/2025, от 29.08.2025№14/2025).

На 01 октября 2025 года объемы местного бюджета, утверждены:

- по доходам в сумме 51776,3 тыс. рублей;

- по расходам в сумме 51776,3 тыс. рублей;

- дефицит бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Изменения по доходам потребовались в связи с увеличением субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье и субвенции на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 470,00 тыс.рублей. По расходам,бюджет увеличен пропорционально доходной части бюджета на сумму 470,00 тыс.рублей, кроме того перераспределялись сумм по соответствующим расходам, в связи с полученной экономией по результатам торгов.

Исполнение бюджета на 01 октября 2025 года по доходам составило 38981,7 тыс. рублей, что составило 75,3 % от утвержденного плана 2025 года, сумма расходов местного бюджета оставила 31451,1 тыс. рублей или 60,7% от утвержденного плана на 2025 год, профицит бюджета -7530,6 тыс.рублей.

Доходы бюджета муниципального образования на 01.10.2025г. обеспечены поступлением из бюджета Санкт-Петербурга дотаций на выравнивание бюджета 87,4% от общего объема поступивших доходов, субвенций 6,5% и налоговых и неналоговых доходов 3,4%Дотации бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 2,7%.

Приоритетной частью расходов бюджета МО п. Саперный, в период с 01 января по 01 октября 2025 года, является реализация общегосударственных вопросов, национальной экономики (уборка и санитарная очистка, текущий ремонт и содержание дорог на территории МО, проведение тематических мероприятий), организация досуга жителей муниципального образования, благоустройство территории, социальной политики.

Анализ предварительных показателей социально-экономического развитияМО п. Саперный на 01 октября 2025 года в сравнении с аналогичными показателями 2023-2024гг показывает, что расходы бюджета имеют приоритетный и не равномерный характер. Приоритетными являются общегосударственные вопросы, национальные вопросы, культурные мероприятиями и социальная политика. При этом, исполнение некоторых мероприятий запланировано на 4 квартал финансового года.

Предварительные итоги социально-экономического развития МО п.Саперный на 01.10.2025 года

Таблица 1.

Наименование показателя	Значение целевого показателя, индикатора				Объем доходов и расходов в общем объеме бюджета %			Исполнения бюджета		Ожидаемые итоги 2025г(%)
Наименование показателя	01.10.23	01.10.24	01.10.25	+ / - 9 мес. 2025г/ 9мес.2024г.	01.10.23	01.10.24	01.10.25	Утверждено асигн. 2025г (руб)	9 мес. 2025 (%)	Ожидаемые итоги 2025г(%)
Численность населения муниципального образования ( чел.)	1638	1638	1733	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Индекс роста потребительских цен	1,08	1,0495	1,0461	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
*Доходы бюджета –всего, в том числе:*	35130,8	37968,5	38981,7	1013,2	Х	Х	Х	51776,30	75,2	99,99
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ тыс.руб.	400,5	526,3	1345,5	819,2	1,14%	1,40%	3,40%	721,20	186,5	99,99
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ в том числе:	34730	37441,7	37636,2	194,5	98,86%	4,70%	6,50%	51055,10	73,7	99,99
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	32970,6	35658,2	35093,5	-564,7	93,85%	93,90%	90,10%	45402,90	77,3	100
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов			1041,1					2290,60	45,5	99,99
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1759,7	1783,5	2542,7	759,2	5,01%	4,70%	6,50%	3361,60	75,64%	100
Местная Администрация МО п. Саперный
*Расходы бюджета – всего*	35314,4	32221,3	27012,7	-5209	Х	Х	Х	51776,30	52,17%		98
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	7040	8791,2	9140,8	349,6	19,94%	27,28%	33,84%	17405,90	52,52%		99,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	65	65	68	3	0,18%	0,20%	0,25%	103,00	66,02%		100
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	3098,6	5575,8	6029,1	453,3	8,77%	17,30%	22,32%	8982,80	67,12%		99,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	17333	10530,1	3445,4	-7085	49,08%	32,68%	12,75%	12978,90	26,55%		99,6
ОБРАЗОВАНИЕ	646,9	484,4	422,8	-61,6	1,83%	1,50%	1,57%	596,00	70,94%		82,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	4847,7	4778,2	5231,5	453,3	13,73%	14,83%	19,37%	6225,60	84,03%		99,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1720,5	1746,8	2324,1	577,3	4,87%	5,42%	8,60%	3099,00	75,00%		100
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	510,0	156,8	276,0	119,2	1,44%	0,49%	1,02%	380,00	72,63%		100
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	50,0	75,0	75,0	0	0,14%	0,23%	0,28%	100,00	75,00%		100
Муниципальный Совет МО п.Саперный
*Расходы бюджета – всего*	3203,2	3142,4	4438,4	1296	Х	Х	Х	6254,60	70,96%		99,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	3203,2	3142,4	4438,4	1296	100%	100%	100%	6254,60	70,96%		99,9

Предварительные итоги эффективности реализации муниципальных программ по состоянию на 01 октября 2025 года

Таблица 2

Код муниципальной программы

Наименование муниципальной программы

Раздел/подраздел

Плановые показатели на 2025

Фактические показатели за 9 мес.2025

Прогноз исполнения 2025

% Исполнения за 9 месяцев 2025

Количественные результаты реализации

Показатель, единица измерения

Плановый количественный показатель

Фактический количественный показатель

Прогноз исполнения 2025

Прогноз оценки эффективности

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга»

0314

68,0

100%

Количество проведенных тематических мероприятий. Мероприятие «Соблюдай закон»

100%

Исполнено успешно

Целевая аудитория, чел.

100%

«Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий»

0309

35,0

Организация и проведение тематического мероприятия «Действия населения, проживающего в зонах экстренного оповещения в условиях быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций»

100%

План 4 кв.

Целевая аудитория, чел.

100%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

"Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время"

0401

130,0

100%

Количество трудоустроенных несовершеннолетних и создано раб. мест на оплачиваемые общественные работы, чел.

100%

Исполнено успешно

"Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования"

0409

8852,8

5899,1

8852,8

66,61%

Уборка проезжей части, М2

36924

100%

Исполнено успешно

Уборка тротуаров, М2

1412

100%

Ремонт дорожных одежд, М2

550

100%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

"Осуществление благоустройства территории муниципального образования", в т.ч.

-Благоустройство территорий муниципального образования

0503

12895,9

3675,3

3445,4

2014,1

19153,5

26,7%

4,8%

Озеленение (посадка цветы), шт

804

100%

Исполнено успешно

Перенос сроков исполнения

Содержание объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения, М2

10770

100%

- Озеленение территории муниципального образования

8594,6

965,1

11,2%

Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, М2

640

100%

- Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения

626,0

66,2

74,4%

Организация благоустройства на внутриквартальных территориях, М2

1778

Содержание детских площадок,М2

100%

Содержание спортивных площадок, ед

100%

Содержание информационных стендов, ед

100%

Оформление территории к праздничным мероприятиям, шт

План 4 кв.

«Осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ»

0503

83,0

100%

Содержание в порядке и благоустройство братской могилы на территории бывшего завода «Ленспирстрой»

100%

План 4 кв.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

"Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования"

0605

0,0

0,00

0,0%

Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования:

- участие в общегородских и поселковых акциях охраны окружающей

100%

Исполнено успешно

Пропаганда среди населения муниципального образования по защите и охране окружающей среды

ОБРАЗОВАНИЕ

Организация профессионального образования, дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений"

0705

40,0

33,0

82,5%

Количество специалистов, прошедших обучение, чел.

100%

Исполнено успешно.

"Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории муниципального образования"

0709

223,9

173,8

223,9

77,6

Количество проведенных тематических мероприятий, ед

План 4 кв.

Организация и проведение выездных тематических мероприятий для жителей муниципального образования

- экскурсия «Город воинской славы»

-занятия по стрельбе из огнестрельного оружия в целях подготовки к защите интересов государства, чел

130

100%

"Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов"

0709

83,1

100%

Количество проведенных тематических мероприятий, для жителей поселка с посещением музея истории религии, ед

100%

План 4 кв.

Количество участников тематического мероприятия, чел

100%

«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга»

0503

83,0

100%

Содержание в порядке и благоустройство братской могилы на территории бывшего завода «Ленспирстрой»

100%

"Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации их последствий на территории муниципального образования"

0709

85,0

100%

Количество проведенных Организация и проведение тематического мероприятия «В единстве наша сила!, ед

100%

Исполнено успешно

Целевая аудитория, чел.

100%

"Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования"

0709

78,0

100%

Количество проведенных тематических мероприятий. Организация и проведение тематического мероприятия « Мы соблюдаем ПДД!», ед

100%

Исполнено успешно

Целевая аудитория, чел

100%

Установка ИДН на внутриквартальных территориях МО п. Саперный с целью профилактики дорожно - транспортного травматизма

100%

"Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге"

0709

93,0

100%

Количество проведенных тематических мероприятий. Организация и проведение тематического мероприятия для жителей поселка «Здоровая жизнь!», приобретение и распространение сувенирной продукции тематической тематики, ед

100%

Исполнено успешно

Количество приобретенной и распространенной продукции профилактической тематики

100%

Целевая аудитория, чел

100%

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

"Организация и проведение местных, и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий"

0801

1815,3

1795,2

98,9%

Количество проведённых мероприятий

, ед

Не менее 12

66%

Исполнено успешно

Количество участников мероприятий, чел

Не менее 1032

732

71%

Приобретение подарочных сертификатов, шт

520

100%

"Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования"

0804

4710,0

3436,2

4710,3

73%

Проведение мероприятий, для жителей п. Саперный: активных мероприятий, экскурсий, театров ед.

100%

Исполнено успешно и План 4 кв.

Количество участников мероприятий, чел.

1119

859

100%

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

"Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования"

1101

380,0

276,0

380,0

72,6%

Исполнено успешно

Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий (групповые занятия для жителей)

100%

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

"Опубликование муниципальных правовых актов, иной официальной информации"

1202

100,0

75,0

100,0

75%

Выпуск газеты «Вестник внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный», ед.

100%

Исполнено успешно

Схематичное и подробное исполнение показателей социально-экономического развития отражено в Таблицах 1 и 2.

Общегосударственные вопросы

Общегосударственные вопросы, включают содержание органов местного самоуправления, Муниципального Совета и Местной Администрации. Расходы на содержание осуществляются по нормативам, установленным законами Санкт-Петербурга.

Рост показателей по расходам на функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований, уплату членских взносов на осуществление деятельности Совета МО, обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения, на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству, формирование архивных фондов, на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях, осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд за 9 месяцев текущего года, по сравнению с аналогичными периодами 2023-2024 гг.фиксируется в пределах уровня инфляции.

Национальная экономика

Основной показатель социально экономического развития данного сектора это вопросы дорожного хозяйства, текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования (13 единиц), и паспортизация дорог:

- площадь дорог, находящихся в ведении органов местного самоуправления Санкт-Петербурга – 34636 метров квадратных;

- площадь дорог, находящихся в ведении органов местного самоуправления Санкт-Петербурга, требующих выполнения текущего ремонта – 2000 метров квадратных;

- площадь дорог, которые отремонтированы в 2025 году 550 квадратных метров.

Сумма расходов бюджета в 2025 году по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет 2023-2024гг увеличилась на 94% и 8%, соответственно. В 2025 году значительно снижена площадь дорог подлежащая ремонту, если в 2024 году отремонтировано 2000м2, то в 2025 году 550 м2., при этом, в 2025 году наблюдается рост на указанные расходы, что связано с увеличением стоимости работ по содержанию (уборке) дорог и по ремонту дорог и проездов.

На 01.10.2025г. фактические расходы по муниципальной программе «текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга» составили 5899,1 тыс.рублей, исполнение 66,6%, по данной программе в 2025 году осуществляется:

- выполнение работ по содержанию (уборке) дорог, расположенных в пределах границ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок составило 5122,6 тыс.рублей;

- выполнение работ по ремонту дорог и проездов составило 776,5 тыс.рублей.

Кроме того, раздел Национальная экономика включает расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» за истекший период 2025 года данные расходы составили 130,0 тыс. рублей или 100%. По сравнению с 2024 годом, количество работающих увеличилось на 2 человека.

Ожидаемое исполнение указанных расходов составит 100%.

Культура, Кинематография

Удаленность поселка от центра Санкт-Петербурга является ограничением для жителей на посещение культурных мероприятий и культурных объектов города. В целях общей поддержки Местной Администрацией используются самые разные формы организации досуга населения: театрализованные представления, шоу-программы, организация экскурсий, посещение аквапарка, бассейна, цирка и другое. В прошедший период 2025 года расходы на культурно массовые мероприятия остаются на уровне 2023-2024 годов. Исполнение расходов за 9 месяцев 2025 года составило 84%. Ожидаемое исполнение расходов составит 99,6%.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Развитие Жилищно-коммунального хозяйства оценивается показателями предыдущих двух лет, по сравнению с 2023-2024гг., расходы бюджета в 2025 году снижены на 403% и 205%, соответственно.

Высокий процент снижения расходов в 2025 году по сравнению с 2023 -2024гг. объясняется расторжением муниципального контракта №07-2025 от 05.09.2025г. на благоустройство внутриквартальных территорий муниципального образования поселка Саперный (сквер б/н южнее д. 1 по Невской ул.) 7 529,4 тыс.рублей.

Соглашение о расторжении вышеуказанного контракта на основании п. 1 ст. 450 ГК РФ, ч. 8 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Причиной расторжения контракта является отказ Комитета по градостроительству и архитектуре в согласовании заявки на получение ордера на производство земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга "На 24.09.2025 проектные материалы Отделом подземных сооружений не согласованы".

По состоянию на 01.10.2025 выполнены работ по уборке и санитарной очистке территорий общего пользования МО п. Саперный на сумму 625,7 тыс. рублей. (Исполнение 74,5%), осуществляется технический надзор за оборудованием, расположенном на детских площадках 11,0 тыс.рублей..

Выполнены работы по ремонту покрытий в рамках муниципальной программы на сумму 1630,0 тыс.рублей.(Исполнение 100%), снесены аварийные деревья с фрезерованием пней на сумму 139,2 тыс.рублей)(Исполнение 100%). Перечислена восстановительная стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в местный бюджет в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга в размере 803,5 тыс.рублей.

Согласно предварительной оценке реализации запланированных на 2025 год мероприятий по благоустройству, на территории МО п. Саперный фактическое исполнение за 9 месяцев текущего года составило 26,6%. При этом, ожидаемые результаты, исходя из анализа выполнения каждой поставленной задачи, и с учетом запланированного изменения в бюджет, будут реализованы на 100%.

До конца года будет реализован проект на временное размещение элементов оформления к Новогодним праздникам, запланированных на ноябрь - декабрь 2025 года и уборка территорий.

Социальная политика

Предварительная оценка исполнения социальной политики в части отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга:

на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

показала, что фактические расходы на указанные цели исполнены 75%. Предполагаемые расходы в 2025 году по сравнению 2024 годом, выросли на 33%.. Ожидаемое исполнение расходов составит 100%.

Образование.

По предварительной оценке снижение показателей в области образования, по сравнению с прошлым годом составило 12%, это связано с изменением плана обучения

Физическая культура и спорт

За истекший период 2025 года на исполнение муниципальной программы физическая культура израсходовано 276,0 тыс.рублей. Исполнение составило 73%.. По предварительной оценке, исполнение составит 100%.

Приложение № 2

к Постановлению Местной

Администрации МО п. Саперный

№ 13 от 23.10.2025

ОЖИДАЕМЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК САПЕРНЫЙ ЗА 2025ГОД

Оценка ожидаемого поступления доходов бюджета МО п. Саперный в 2025 году

					тыс. руб.
Код администратора доходов	Код источников дохода	Наименование источника дохода	План 2025 г.	Оценка 2025 г.	Процент оценки
000	1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	721,2	1 524,7	211,41%
000	1 01 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	721,2	721,2	100,00%
000	1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	721,2	721,2	100,00%
182	1 01 02010 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов	721,2	721,2	100,00%
000	1 13 00000 00 0000 000	ДОХОД ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	0,0	0,0
000	1 13 02000 00 0000 130	Доход от компенсации затрат государства	0,0	0,0
000	1 13 02990 00 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат государства	0,0	0,0
898	1 13 02993 03 0100 130	Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга	0,0	803,5
000	2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	51 055,1	51 055,1	100,00%
000	2 02 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	51 055,1	51 055,1	100,00%
000	2 02 10000 00 0000 150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	45 402,9	45 402,9	100,00%
000	2 02 15001 00 0000 150	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	45 402,9	45 402,9	100,00%
898	2 02 15001 03 0000 150	Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации	45 402,9	45 402,9	100,00%
000	2 02 15001 00 0000 150	Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	2 290,6	2 290,6	100,00%
898	2 02 15001 03 0000 150	Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	2 290,6	2 290,6	100,00%
000	2 02 30000 00 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3 361,6	3 361,6	100,00%
000	2 02 30024 00 0000 150	Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	1 614,7	1 614,7	100,00%
898	2 02 30024 03 0000 150	Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	1 614,7	1 614,7	100,00%
898	2 02 30024 03 0100 150	Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству	1 605,1	1 605,1	100,00%
898	2 02 30024 03 0200 150	Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях	9,6	9,6	100,00%
000	2 02 30027 00 0000 150	Субвенции бюджетам на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю	1 746,9	1 746,9	100,00%
898	2 02 30027 03 0000 150	Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю	1 746,9	1 746,9	100,00%
898	2 02 30027 03 0100 150	Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье	821,2	821,2	100,00%
898	2 02 30027 03 0200 150	Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю	925,7	925,7	100,00%
		Итого доходов:	51 776,3	52 579,8	101,55%

Оценка расходов бюджета МО п. Саперный в 2025 году по ведомственной структуре

расходов местного бюджета

тыс.руб.

№ п/п	Наименование	Код ГРБС	Код раздела и подраздела	Код целевой статьи	Код группы, подгруппы вида расходов	План 2025 год	Оценка 2025 год	Процент оценки
I.	Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный	958				6 254,6	6 254,6	100%
1.	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	958	0100			6 254,6	6 254,6	100%
1.1	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	958	0102			2 410,9	2 410,9	100%
*1.1.1*	*Содержание главы муниципального образования*	*958*	*0102*	*00200 00011*		*2 410,9*	2 410,9	100%
1.1.1.1	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	958	0102	00200 00011	100	2 410,9	2 410,9	100%
1.1.1.1.1	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	958	0102	00200 00011	120	2 410,9	2 410,9	100%
1.2	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	958	0103			3 711,7	3 711,7	100%
*1.2.1*	*Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе*	*958*	*0103*	*00200 00061*		*182,9*	182,9	100%
1.2.1.1	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	958	0103	00200 00061	100	182,9	182,9	100%
1.2.1.1.1	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	958	0103	00200 00061	120	182,9	182,9	100%
*1.2.2*	*Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования*	*958*	*0103*	*00200 00021*		*3 528,8*	3 528,8	100%
1.2.2.1	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	958	0103	00200 00021	100	1 696,6	1 696,6	100%
1.2.2.1.1	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	958	0103	00200 00021	120	1 696,6	1 696,6	100%
1.2.2.2	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	958	0103	00200 00021	200	1 832,2	1 832,2	100%
1.2.2.2.1	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	958	0103	00200 00021	240	1 832,2	1 832,2	100%
1.2.2.3	Иные бюджетные ассигнования	958	0103	00200 00021	800	0,0	0,0
1.3	Другие общегосударственные вопросы	958	0113			132,0	132,0	100%
*1.3.1*	Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов	*958*	*0113*	*00201 00441*		*132,0*	132,0	100%
1.3.1.1	Иные бюджетные ассигнования	958	0113	00201 00441	800	132,0	132,0	100%
1.3.1.1.1	Уплата налогов, сборов и иных платежей	958	0113	00201 00441	850	132,0	132,0	100%
II.	Местная Администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный	898				45 521,7	37 929,3	83,32%
1.	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	898	0100			12 756,4	12 756,4	100%
1.1	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций»	898	0104			12 218,4	12 218,4	100%
*1.1.1*	*Содержание главы местной администрации*	*898*	*0104*	*00200 00031*		*2 410,9*	2 410,9	100%
1.1.1.1	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	898	0104	00200 00031	100	2 410,9	2 410,9	100%
1.1.1.1.1	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	898	0104	00200 00031	120	2 410,9	2 410,9	100%
*1.1.2*	*Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения*	*898*	*0104*	*00200 00032*		*8 202,4*	8 202,4	100%
1.1.2.1	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	898	0104	00200 00032	100	7 433,1	7 433,1	100%
1.1.2.1.1	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	898	0104	00200 00032	120	7 433,1	7 433,1	100%
1.1.2.2	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	898	0104	00200 00032	200	760,6	760,6	100%
1.1.2.2.1	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	898	0104	00200 00032	240	760,6	760,6	100%
1.1.2.3	Иные бюджетные ассигнования	898	0104	00200 00032	800	8,7	8,7	100%
1.1.2.3.1	Уплата налогов, сборов и иных платежей	898	0104	00200 00032	850	8,7	8,7	100%
*1.1.3*	Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга	*898*	*0104*	*00202G0850*		*1 605,1*	1 605,1	100%
1.1.3.1	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	898	0104	00202 G0850	100	1 518,0	1 518,0	100%
1.1.3.1.1	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	898	0104	00202 G0850	120	1 518,0	1 518,0	100%
1.1.3.2	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	898	0104	00202 G0850	200	87,1	87,1	100%
1.1.3.2.1	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	898	0104	00202 G0850	240	87,1	87,1	100%
1.3	Другие общегосударственные вопросы	898	0113			538,0	538,0	100%
*1.3.1*	*Формирование архивных фондов органов местного самоуправления*	*898*	*0113*	*00201 00071*		*100,0*	100,0	100%
1.3.1.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	898	0113	00201 00071	200	100,0	100,0	100%
1.3.1.1.1	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	898	0113	00201 00071	240	100,0	100,0	100%
*1.3.2*	Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга	*898*	*0113*	*00201 G0100*		*9,6*	9,6	100%
1.3.2.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	898	0113	00202 G0100	200	9,6	9,6	100%
1.3.2.1.1	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	898	0113	00202 G0100	240	9,6	9,6	100%
*1.3.3*	*Расходы на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд*	*898*	*0113*	*00201 00461*		*428,4*	428,4	100%
1.3.3.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	898	0113	00201 00461	200	428,4	428,4	100%
1.3.3.1.1	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	898	0113	00201 00461	240	428,4	428,4	100%
2.	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	898	0300			103,0	103,0	100%
2.1	*Гражданская оборона*	898	0309			35,0	35,0	100%
*2.1.1*	Расходы на реализацию муниципальной программы "Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий"	*898*	*0309*	*17001 00091*		*35,0*	35,0	100%
2.1.1.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	898	0309	17001 00091	200	35,0	35,0	100%
2.1.1.1.1	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	898	0309	17001 00091	240	35,0	35,0	100%
2.2	*Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности*	898	0314			68,0	68,0	100%
*2.2.1*	Расходы на реализацию муниципальной программы "Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга"	*898*	*0314*	*01001 00511*		*68,0*	68,0	100%
2.2.1.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	898	0314	01001 00511	200	68,0	68,0	100%
2.2.1.1.1	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	898	0314	01001 00511	240	68,0	68,0	100,00%
3.	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	898	0400			8 982,8	8 982,8	100%
3.1.	Общеэкономические вопросы	898	0401			130,0	130,0	100%
*3.1.1*	Расходы на реализацию муниципальной программы "Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время"	*898*	*0401*	*02001 00101*		*130,0*	130,0	100%
3.1.1.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	898	0401	02001 00101	200	130,0	130,0	100%
3.1.1.1.1	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	898	0401	02001 00101	240	130,0	130,0	100%
3.2	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	898	0409			8 852,8	8 852,8	100%
*3.2.1*	Расходы на реализацию муниципальной программы "Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования"	*898*	*0409*	*03001 00111*		*8 852,8*	8 852,8	100%
3.2.1.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	898	0409	03001 00111	200	8 852,8	8 852,8	100%
3.2.1.1.1	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	898	0409	03001 00111	240	8 852,8	8 852,8	100%
4.	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	898	0500			12 978,9	5 386,5	41,50%
4.1	Благоустройство	898	0503			12 978,9	5 386,5	41,50%
*4.1.1*	Расходы на реализацию муниципальной программы "Осуществление благоустройства территории муниципального образования". Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства	*898*	*0503*	*04001 00135*		*600,0*	600,0	100%
4.1.1.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	898	0503	04001 00135	200	600,0	600,0	100%
4.1.1.1.1	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	898	0503	04001 00135	240	600,0	600,0	100%
*4.1.2*	Расходы на реализацию муниципальной программы "Осуществление благоустройства территории муниципального образования". Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях	*898*	*0503*	*04001 00136*		*50,0*	50,0	100%
4.1.2.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	898	0503	04001 00136	200	50,0	50,0	100%
4.1.2.1.1	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	898	0503	04001 00136	240	50,0	50,0	100 %
*4.1.3*	Расходы на реализацию муниципальной программы "Осуществление благоустройства территории муниципального образования". Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, парковочных столбиков, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов; размещение планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях	*898*	*0503*	*04001 00137*		*242,0*	242,0	100%
4.1.3.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	898	0503	04001 00137	200	242,0	242,0	100%
4.1.3.1.1	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	898	0503	04001 00137	240	242,0	242,0	100%
*4.1.4*	Расходы на реализацию муниципальной программы "Осуществление благоустройства территории муниципального образования". Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях	*898*	*0503*	*04001 00138*		*1 000,0*	1 000,0	100%
4.1.4.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	898	0503	04001 00138	200	1 000,0	1 000,0	100%
4.1.4.2	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	898	0503	04001 00138	240	1 000,0	1 000,0	100%
*4.1.5*	Расходы на реализацию муниципальной программы "Осуществление благоустройства территории муниципального образования". Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок ( в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга	*898*	*0503*	*04001 00139*		*1 783,3*	1 783,3	100%
4.1.5.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	898	0503	04001 00139	200	1 783,3	1 783,3	100%
4.1.5.1.1	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	898	0503	04001 00139	240	1 783,3	1 783,3	100%
*4.1.6*	Расходы на реализацию муниципальной программы "Осуществление благоустройства территории муниципального образования". Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защита зеленых насаждений на указанных территориях	*898*	*0503*	*04002 00152*		*626,0*	626,0	100%
4.1.6.1	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	898	0503	04002 00152	200	626,0	626,0	100%
4.1.6.1.1	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	898	0503	04002 00152	240	626,0	626,0	100%
*4.1.7*	Расходы на реализацию муниципальной программы "Осуществление благоустройства территории муниципального образования". Содержание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения	*898*	*0503*	*04002 00154*		*8 594,6*	1 002,2	11,66%
4.1.7.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	898	0503	04002 00154	200	7 791,0	198,6	2,55%
4.1.7.1.1	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	898	0503	04002 00154	240	7 791,0	198,6	2,55%
4.1.7.2	Иные бюджетные ассигнования	898	0503	04002 00154	800	803,6	803,6	100%
4.1.7.2.1	Уплата налогов, сборов и иных платежей	898	0503	04002 00154	850	803,6	803,6	100%
4.1.8	Расходы на реализацию муниципальной программы "Осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ"	*898*	*0503*	*09001 00161*		*83,0*	83,0	100%
4.1.8.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	898	0503	09001 00161	200	83,0	83,0	100%
4.1.8.1.1	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	898	0503	09001 00161	240	83,0	83,0	100%
5.	ОБРАЗОВАНИЕ	898	0700			596,0	596,0	100%
5.1	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	898	0705			40,0	40,0	100%
*5.1.1*	Расходы на реализацию муниципальной программы "Организация профессионального образования, дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений"	*898*	*0705*	*06001 00181*		*40,0*	40,0	100%
5.1.1.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	898	0705	06001 00181	200	40,0	40,0	100%
5.1.1.1.1	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	898	0705	06001 00181	240	40,0	40,0	100%
5.2	Другие вопросы в области образования	898	0709			556,0	556,0	100%
*5.2.1*	Расходы на реализацию муниципальной программы "Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории муниципального образования"	*898*	*0709*	*07001 00191*		*223,9*	223,9	100%
5.2.1.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	898	0709	07001 00191	200	223,9	223,9	100%
5.2.1.1.1	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	898	0709	07001 00191	240	223,9	223,9	100%
*5.2.2*	Расходы на реализацию муниципальной программы "Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов"	*898*	*0709*	*08001 00591*		*83,1*	83,1	100%
5.2.2.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	898	0709	08001 00591	200	83,1	83,1	100%
5.2.2.1.1	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	898	0709	08001 00591	240	83,1	83,1	100%
*5.2.4*	Расходы на реализацию муниципальной программы "Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации их последствий на территории муниципального образования"	*898*	*0709*	*10001 00521*		*78,0*	78,0	100%
5.2.4.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	898	0709	10001 00521	200	78,0	78,0	100%
5.2.4.1.1	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	898	0709	10001 00521	240	78,0	78,0	100%
*52.5*	Расходы на реализацию муниципальной программы "Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования"	*898*	*0709*	*11001 00491*		*78,0*	78,0	100%
5.2.5.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	898	0709	11001 00491	200	78,0	78,0	100%
5.2.5.1.1	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	898	0709	11001 00491	240	78,0	78,0	100%
*5.2.6*	Расходы на реализацию муниципальной программы "Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге"	*898*	*0709*	*12001 00531*		*93,0*	93,0	100%
5.2.6.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	898	0709	12001 00531	200	93,0	93,0	100%
5.2.6.1.1	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	898	0709	12001 00531	240	93,0	93,0	100%
6.	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	898	0800			6 525,6	6 525,6	100%
6.1	Культура	898	0801			1 815,3	1 815,3	100%
*61.1*	Расходы на реализацию муниципальной программы "Организация и проведение местных, и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий"	*898*	*0801*	*13001 00201*		*1 815,3*	1 815,3	100%
6.1.1.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	898	0801	13001 00201	200	1 815,3	1 815,3	100%
6.1.1.1.1	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	898	0801	13001 00201	240	1 815,3	1 815,3	100%
6.2	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	898	0804			4 710,3	4 710,3	100%
*6.2.1*	Расходы на реализацию муниципальной программы "Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования"	*898*	*0804*	*14001 00561*		*4 710,3*	4 710,3	100%
6.2.1.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	898	0804	14001 00561	200	4 710,3	4 710,3	100%
6.2.1.1.1	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	898	0804	14001 00561	240	4 710,3	4 710,3	100%
7.	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	898	1000			3 099,0	3 099,0	100,00%
7.1	Пенсионное обеспечение	898	1001			880,4	880,4	100%
*7.1.1*	Расходы по назначению, выплате, перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга	*898*	*1001*	*0020200232*		*880,4*	880,4	100%
7.1.1.1	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	898	1001	00202 00232	300	880,4	880,4	100%
7.1.1.1.1	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	898	1001	00202 00232	310	880,4	880,4	100%
7.2	Социальное обеспечение населения	898	1003			471,7	471,7	100%
*7.2.1*	Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты за стаж работы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, на постоянной основе в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга	*898*	*1003*	*00202 00231*		*471,7*	471,7	100%
7..2.1.1	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	898	1003	00202 00231	300	471,7	471,7	100%
7.2.1.1.1	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	898	1003	00202 00231	310	471,7	471,7	100%
7.3	Охрана семьи и детства	898	1004			1 746,9	1 746,9	100%
*7.3.1*	Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга	*898*	*1004*	*00202 G0860*		*821,2*	821,2	100%
7.3.1.1	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	898	1004	00202 G0860	300	821,2	821,2	100%
7.3.1.1.1	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	898	1004	00202 G0860	310	821,2	821,2	100%
*7.3.2*	Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга	*898*	*1004*	*00202 G0870*		*925,7*	925,7	100%
7.3.2.1	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	898	1004	00202 G0870	300	925,7	925,7	100%
7.3.2.1.1	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	898	1004	00202 G0870	320	925,7	925,7	100%
8.	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	898	1100			380,0	380,0	100%
8.1	Физическая культура	898	1101			380,0	380,0	100%
*8.1.1*	Расходы на реализацию муниципальной программы "Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры, организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий"	*898*	*1101*	*15001 00241*		*380,0*	380,0	100%
8.1.1.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	898	1101	15001 00241	200	380,0	380,0	100%
8.1.1.1.1	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	898	1101	15001 00241	240	380,0	380,0	100%
9.	СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	898	1200			100,0	100,0	100%
9.1	Периодическая печать и издательства	898	1202			100,0	100,0	100%
*9.1.1.*	Расходы на реализацию муниципальной программы "Опубликование муниципальных правовых актов, иной официальной информации"	*898*	*1202*	*16001 00251*		*100,0*	100,0	100%
9.1.1.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	898	1202	16001 00251	200	100,0	100,0	100%
9.1.1.1.1	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	898	1202	16001 00251	240	100,0	100,0	100%
	ИТОГО расходов:					51 776,3	44 183,9	85,34%

Оценка ожидаемых расходов бюджета МО п. Саперный в 2025 году по разделам подразделам классификации расходов местного бюджета

Наименование	Раздел/Подраздел	План на 2025 г.	Оценка на 2025 г	Процент оценки
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК САПЕРНЫЙ		6 254,6	6 254,6	100,0%
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	6 254,6	6 254,6	100,0%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	2 410,9	2 410,9	100,0%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	3 711,7	3 711,7	100,0%
Другие общегосударственные вопросы	0113	132,0	132,0	100,0%
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК САПЕРНЫЙ		45 521,7	37 929,3	83,3%
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	12 756,4	12 756,4	100,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	12 218,4	12 218,4	100,0%
Другие общегосударственные вопросы	0113	538,0	538,0	100,0%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	103,0	103,0	100,0%
Гражданская оборона	0309	35,0	35,0	100,0%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	68,0	68,0	100,0%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	8 982,8	8 982,8	100,0%
Общеэкономические вопросы	0401	130,0	130,0	100,0%
Дорожное хозяйство	0409	8 852,8	8 852,8	100,0%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	12 978,9	5 386,5	41,5%
Благоустройство	0503	12 978,9	5 386,5	41,5%
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	596,0	596,0	100,0%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	40,0	40,0	100,0%
Молодежная политика	0709	556,0	556,0	100,0%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	6 525,6	6 525,6	100,0%
Культура	0801	1 815,3	1 815,3	100,0%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	4 710,3	4 710,3	100,0%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	3 099,0	3 099,0	100,0%
Пенсионное обеспечение	1001	880,4	880,4	100,0%
Социальное обеспечение населения	1003	471,7	471,7	100,0%
Охрана семьи и детства	1004	1 746,9	1 746,9	100,0%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	380,0	380,0	100,0%
Физическая культура	1101	380,0	380,0	100,0%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1200	100,0	100,0	100,0%
Периодическая печать и издательства	1202	100,0	100,0	100,0%
Итого		51 776,3	44 183,9	85,3%

Оценка ожидаемого исполнения бюджета МО п.Саперный за 2025 год по источникам финансирования дефицита бюджета

тыс. руб.

Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации	Наименование показателя	План на 2025 г	Оценка на 2025 г	Процент на 2025 г.
000 01 00 0000 00 0000000	Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджета	0,0	-8395,9	х
000 01 05 0000 00 0000000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	0,0	-8395,9	х
000 01 05 0000 00 0000500	Увеличение остатков средств бюджетов	-51 776,3	-52579,8	101,6%
000 01 05 0200 00 0000500	Увеличение прочих остатков средств бюджетов	-51 776,3	-52579,8	101,6%
000 01 05 0201 00 0000510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	-51 776,3	-52579,8	101,6%
898 01 05 0201 03 0000510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	-51 776,3	-52579,8	101,6%
000 01 05 0000 00 0000600	Уменьшение остатков средств бюджетов	51 776,3	44183,9	85,3%
000 01 05 0200 00 0000600	Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	51 776,3	44183,9	85,3%
000 01 05 0201 00 0000610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	51 776,3	44183,9	85,3%
898 01 05 0201 03 0000610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	51 776,3	44183,9	85,3%

Ожидаемое исполнение МА МО п.Саперный муниципальных программ в 2025 году, отражено в таблице:

Раздел/Подраздел	Код программы	Целевая статья	Вид расхода	Наименование программы, основное мероприятие	Плановые показатели на 2025 год программных расходов руб.	Фактическое исполнение программ на 01.10.2025 руб	Процент исполнения	Ожидаемое исполнение за 2025 год %
0314	01001	00511	244	Исполнение программы«Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга»	68 000,00	68 000,00	100,00	100
0401	02001	00101	244	Исполнение программы«Участие в организации и финансировании: проведения оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»	130 000,00	130 000,00	100,00	100
0409	03001	00111	244	Исполнение программы«Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга»	8 852 800,00	5 899 084,95	66,64	100
0503	04001			Исполнение программы«Осуществление благоустройства территории муниципального образования»	3 675 300,00		54,80	100
0503	04001	00135	244	Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства	600 000,00			99,98
0503	04001	00136	244	Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях	50 000,00	37 500,00	75,00	100
0503	04001	00137	244	азмещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, парковочных столбиков, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов; размещение планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях	242 000,00	193 330,00	79,89	95,2
0503	04001	00138	244	Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях	1000000			100
0503	04001	00139	244	Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок ( в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга	1 783 300,00	1 783 288,48	100,00	100
0503	04002			Исполнение программы Благоустройство территории Озеленение на территории муниципального образования	9 220 600,00		15,52	75
0503	04002	00154	244	Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защита зеленых насаждений на указанных территориях	626 000,00	466 172,57	74,47	99,95
0503	04002	00154	244	Содержание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения	7 791 000,00	161 600,00	2,07	2,07
0503	04002	00154	853	Уплата налогов, сборов и иных платежей	803 600,00	803 520,00	99,99	99,99
0503	09001	00161	244	Исполнение программы«Осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ»	83 000,00			99,98
0705	06001	00181	244	Исполнение программы Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений»	40 000,00			100
0709	07001	00191	244	Исполнение программы«Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан»	223 900,00	173 810,90	77,63	99,96
0709	08001	00591	244	Исполнение программы«Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»	83 100,00			99,99
0709	10001	00521	244	Исполнение программы«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга»	78 000,00	78 000,00	100,00	100
0709	11001	00491	244	Исполнение программы«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей»	78 000,00	78 000,00	100,00	100
0709	12001	00531	244	Исполнение программы«Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге»	93 000,00	93 000,00	100,00	100
0801	13001	00201	244	Исполнение программы«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий»	1 815 300,00	1 795 230,00	98,89	99,99
0804	14001	00561	244	Исполнение программы«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей внутригородского муниципального образования поселка Саперный»	4 710 300,00	3 436 236,05	72,95	100
1101	15001	00241	244	Исполнение программы«Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры, организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий»	380 000,00	276 000,00	72,63	100
1202	16001	00251	244	Исполнение программы«Опубликование муниципальных правовых актов, иной официальной информации»	100 000,00	75 000,00	75,00	100
0309	17001	00091	244	Исполнение программы«Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий»	35 000,00			100
Итого					29666300,00	15547772,95	52,40	97,01

В текущем году в доходную и расходную части бюджета, трижды вносились корректировки и

на 01 октября 2025 года объемы местного бюджета, утверждены:

- по доходам в сумме 51776,3 тыс. рублей;

- по расходам в сумме 51776,3 тыс. рублей;

- дефицит бюджета – 0,0 тыс. рублей.

В декабре текущего года предложением Местной Администрации планируется внесение изменений в бюджет 2025 года и по доходам и по расходам. Доходную часть бюджета предполагается увеличить на поступившие в местный бюджет 803,5 тыс.рублей - средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга. Расходную часть бюджета 2025 года уменьшить на 7529,4 тыс.рублей (в октябре т.г. расторгнут Контракт на благоустройство территории в связи с переносом работ по благоустройству на весенне-летний период 2026 года).

Ожидаемые итоги социально-экономического развития МО п. Саперный на 2025 год могут составить по доходам 100%, по расходам 85,3%, по источникам финансирования бюджета профицит составит 8353,9 тыс.рублей.

В случае внесения изменений в местный бюджете в декабре 2025 года ожидаемые итоги могут составить по доходам 100%, по расходам 100%, по источникам финансирования бюджета профицит составит 0 тыс.рублей.

На период 2025-2027гг составлен программный бюджет, который является механизмом реализации политики МО п. Саперный, при которой средства местного бюджета распределяются по приоритетным направлениям развития: благоустройство поселка, уборка и ремонт дорог, тематические и досуговые мероприятия, социальная политика. В 2025 году ориентируясь на итоги бюджета на 01.10.2025 год, исполнение программного бюджета ожидается на уровне 97,01%.

ПостановлениемМестной Администрации МО п. Саперный«Об утверждении муниципальных программ на 2025 год и плановый период 26-27гг»от 20.12.2024 № 18 (с изм. от 28.05.2025 №7, от 29.08.2025 №11)утверждено 20 муниципальных программ, мероприятия направленные на решения вопросов местного значения, по 4 муниципальным программам финансирование не предусмотрено.

Доля расходов на исполнение муниципальных программ, в общей сумме бюджета МО п.Саперный, составляет 57,3%.

Благоустройство.

Благоустройство территории муниципального образования осуществляется на основании разработанных и согласованных проектов благоустройства.

Муниципальная программа внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный «Осуществление благоустройства территории муниципального образования» в 2025-2027 гг. (далее – муниципальная программа) утверждена в окончательной редакции Постановлением Местной Администрации МО п. Саперный от 29.08.2025 г. года № 11 (со всеми изменениями и дополнениями).

Основной целью муниципальной программы является создание комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный (далее – муниципальное образование), улучшение благоустройства внутридворовых территорий, поддержание существующего уровня благоустройства придомовых территорий и территорий дворов, создания новых объектов благоустройства на придомовых территориях и территориях дворов, а также площадей зеленых насаждений муниципального образования.

Объем финансирования 2025года – 12895,9 тыс. руб.

В рамках реализации муниципальной программы в 2025 году выполнялись следующие мероприятия:

- организация благоустройства на внутриквартальных территориях;

- содержание детских и спортивных площадок;

- содержание объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;

- содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий;

- озеленение (посадка цветов);

Для эффективного использования средств местного бюджета, обеспечения гласности и прозрачности исполнения бюджета размещение заказов по выполнению работ по благоустройству осуществлялось путем проведения конкурсов, электронных аукционов и запроса котировок цен на товары, работы, услуги для муниципальных нужд.

По состоянию на отчетную дату заключено 4 муниципальных контрактов со следующими исполнителями:

- ООО «ГАРАНТ» МК № 14-2024 от 23.12.2024 г. на выполнение работ по уборке и санитарной очистке территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения МО п. Саперный на 2025 год на сумму 708,7 тыс. руб. (в рамках муниципальной программы на сумму 625,7 тыс.руб.). (Исполнение по контракту74,5%);

- МК с ООО «ДСК ЗЕЛЕНЫЕ ДОРОГИ» МК №06-2025 от 21.07.2025 на выполнение работ по ремонту покрытий на сумму 2406,5 тыс.руб. (в рамках муниципальной программы на сумму 1630,0 тыс.руб.)(Исполнение по контракту 100%)

- МК с ООО «СПБВОДХОЗ» МК №03-2025 от 17.02.2025 на выполнение работ по сносу аварийных деревьев с фрезерованием пней на сумму 139,2 тыс.руб. ()Исполнение 100%);

- МК с ООО «ПРАКТИК» МК №07-2025 от 05.09.2025г. на выполнение работ по благоустройству на сумму 7529,3 тыс.руб. (Исполнение 0%);

В период 2025 года были заключены договора по п.4 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на выполнение технического надзора, на оказание услуг по функциональному и ежегодному основному осмотру оборудования, расположенного на детских площадках, на содержание объектов зеленых насаждений и устройств зеленого насаждения, на поставку рассады цветов, на выполнение работ по размещению искусственных неровностей на внутриквартальном проезде, на оказание услуг по обеспечению проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства на сумму 1115,0 тыс. рублей.

Так же за отчетный период были перечислены средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга в размере 803,5 тыс.руб.

Для исполнения мероприятий, предусмотренных муниципальной программой были проведены муниципальные закупки и заключены муниципальные контракты, а также заключены прямые договора до 600 тыс. рублей в соответствии со ст. 93 п. 1 п.п. 4.

Сведения представлены в таблице ниже:

Выполнение работ по благоустройству	Сумма по муниципальным контрактам, руб.	Сумма по прямым договорам, руб.
	2235461,05	259500,00
	-	146930,00
	-	803520,00
ИТОГО	2235461,05	1209950,00

По результатам реализации муниципальной программы проведен мониторинг ее результативности.

Достигнуты следующие ожидаемые результаты:

- созданы условия, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования;

- улучшено санитарное состояние территории;

- повышена комфортность городской среды (устройство элементов благоустройства, восстановление зеленых насаждений, создание и содержание детских и спортивных площадок);

- созданы условия для проведения досуга и общения разных возрастных групп населения;

- созданы условия для сбора бытовых отходов и мусора на контейнерных площадках;

Анализ фактически полученных результатов с плановыми значениями

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измер.	Плановое кол-тво	Фактич. Кол-во	Отклонения (+/-)
1	Озеленение (посадка цветы)	шт.	не менее 1224	1098	-126
2	Содержание объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения	м2	10770	10770	-
3	Содержание прочих территорий в части обеспечения ремонта покрытий	м2	940	940	-
4	Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий	м2	640	640	-
5	Содержание детских площадок	м2	3	3	-
6	Содержание спортивных площадок	ед.	1	1	-
7	Оформление территории к праздничным мероприятиям	шт.	1	0	-1
8	Содержание информационных стендов	ед.	7	7	-

Анализ соответствия произведенных расходов плановым показателям

№ п/п	Наименование	Плановые показатели, тыс. руб.	Фактические показатели, тыс. руб.	% исполнения	Отклонение тыс. руб./%
1.	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	12895,9	3445,4	26,7%	-9450,5/-73,3%
1.1	Благоустройство территорий муниципального образования	3675,3	2014,1	54,8%	-1661,2/-45,2%
1.2	Озеленение территории муниципального образования	8594,6	965,1	11,2%	-7629,5/-88,8%
1.3	Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения	626,0	466,2	74,4%	-159,8/-25,6%

Отклонения по мероприятиям обусловлены незаконченным финансовым годом.

Предметы муниципальной программы соответствуют вопросам местного значения ВМО СПб поселка Саперный и приоритетным направлениям социально-экономического развития Муниципального образования.

Мероприятия муниципальной программы соответствуют их наименованиям и целям и сформулированы должным образом, что позволяет отождествить их с конкретным действием, результат реализации которого может быть измерен соответствующими количественными показателями.

Неполное выполнение запланированных на 2025 год количественных показателей муниципальной программы обусловлено незаконченным финансовым годом, выполнение запланированных мероприятий в установленные сроки, а также соответствие произведенных расходов плановым показателям служит основанием для выводов об эффективности и результативности реализации муниципальной программы.

Дорожное хозяйство

Муниципальная программа внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга» в 2025-2027 гг. (далее – муниципальная программа) утверждена в окончательной редакции Постановлением Местной Администрации МО п. Саперный от 29.08.2025 г. года № 11 (со всеми изменениями и дополнениями).

Основной целью муниципальной программы является обеспечение безопасности дорожного движения, снижения дорожно-транспортного травматизма на дорогах, обеспечение надлежащего эксплуатационного состояния автомобильных дорог.

Объем финансирования всего 2025года 8852,8тыс. руб.

В рамках реализации муниципальной программы в 2025 году выполнялись следующие мероприятия:

- ремонт асфальтобетонного покрытия;

- содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга;

Для эффективного использования средств местного бюджета, обеспечения гласности и прозрачности исполнения бюджета размещение заказов по выполнению работ по ремонту дорог осуществлялось путем проведения конкурсов, электронных аукционов и запроса котировок цен на товары, работы, услуги для муниципальных нужд.

По состоянию на отчетную дату заключено 2 муниципальный контракт со следующим исполнителем:

- МК с АО «АВТОДОР». МК №15-2023 от 25.12.2023г. на выполнение работ по содержанию (уборке) дорог, расположенных в пределах границ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный в 2025 году на сумму 8065,2 тыс. рублей (Исполнение по контракту 63,4%);

- МК с ООО «ДСК ЗЕЛЕНЫЕ ДОРОГИ» МК №06-2025 от 21.07.2025 на выполнение работ по ремонту покрытий на сумму 2406,5 тыс.руб. (в рамках муниципальной программы на сумму 647,1 тыс.руб.)(Исполнение по контракту 100%)

Так же были заключены договора по п.4 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" на оказание услуг по техническому надзору на сумму 25,0 тыс.руб. (в рамках муниципальной программы на сумму 11,0 тыс.руб.)(Исполнено по договору 100%)

Для исполнения мероприятий, предусмотренных муниципальной программой были проведены муниципальные закупки и заключены муниципальные контракты. Сведения представлены в таблице ниже:

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	Сумма по Муниципальным контрактам, руб.	Сумма по прямым договорам, руб.
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	5888084,95	11000,00
Итого	5888084,95	0,00

По результатам реализации муниципальной программы проведен мониторинг ее результативности.

Достигнуты следующие ожидаемые результаты:

-повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия;

-поддержание асфальтового и набивного покрытия территорий муниципального образования.

Изменения, которые были внесены в муниципальную программу приведены в Приложении 1 к настоящему отчету.

Финансирование муниципальной программы было снижено на 14,5% в связи с проведение конкурсных процедур.

Анализ фактически полученных результатов с плановыми значениями

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измер.	Плановый количественный показатель	Фактический количественный показатель	Отклонение
1	Уборка проезжей части	м2	36924	36924	-
2	Уборка тротуаров	м2	1412	1412	-
3	Ремонт дорожных одежд	м2	550	550	-

Анализ соответствия произведенных расходов плановым показателям

№ п/п	Наименование	Плановые показатели, тыс. руб.	Фактические показатели, тыс. руб.	% Исполнения	Отклонение тыс. руб./%
1.	Дорожное хозяйство	8852,8	5899,1	66,6%	-2953,7/-33,4%
1.1	Содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования муниципального образования	8852,8	5899,1	66,6%	-2953,7/-33,4%

Отклонения по мероприятиям обусловлены незаконченным финансовым годом.

Мероприятие муниципальной программы соответствует ее наименованию и целям и сформулировано должным образом, что позволяет отождествить его с конкретным действием, результат реализации которого может быть измерен соответствующими количественными показателями.

Факторов, негативно влияющих на реализацию муниципальной программы не выявлено.

Неполное выполнение запланированных на 2025 год количественных показателей муниципальной программы обусловлено незаконченным финансовым годом.

Культура досуг, молодежная политика

Муниципальная программа внутригородского муниципального образования поселка Саперный «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» в 2025-2027 гг. (далее – муниципальная программа) утверждена Постановлением Местной Администрации ВМО СПб п. Саперный 29.08.2025 г. года № 11 (со всеми изменениями и дополнениями).

Основной целью муниципальной программы является создание благоприятных условий, обеспечивающих развитие нравственного, духовного и культурного потенциала жителей, раскрытие их индивидуальных особенностей, организация свободного времени для предупреждения правонарушений.

Объем финансирования: всего 2025года 1815,3тыс. руб.

В рамках реализации муниципальной программы в 2025 году выполнялись следующие мероприятия:

- проведение праздничных мероприятий, привлечение большого числа жителей к участию в местных, районных и городских мероприятиях;

- обеспечение культурно-досугового пространства, расширение кругозора жителей;

- снижение социальной напряженности;

- привлечение граждан к празднованию знаменательных, памятных и общегосударственных мероприятий;

- создание условий для развития культурной, творческой деятельности среди жителей поселка, в том числе через развитие и укрепление межмуниципальных связей и добрососедских отношений, укрепление толерантной среды;

Улучшение качества жизни населения.

Финансирование муниципальной программы было уменьшено на 9,2% в связи с исключением мероприятий и проведением конкурсных процедур.

По состоянию на отчетную дату был заключен муниципальный контракт:

- МК с ООО «НА СПОРТЕ» МК № 01-2025 от 21.01.2025г. на оказание услуг по проведению тематических мероприятий на сумму 1626,0 тыс. руб. (в рамках муниципальной программы 844,0 тыс. руб.) – исполнение 100%.

- МК с ООО «ЭНИГИФТ» МК 17-2024 от 09.01.2025г. на предоставление подарочных сертификатов (подарочных карт) для вручения жителям на праздничных мероприятиях на сумму 689,9 тыс.руб. (Исполнение 100%).

Так же за отчетный период без проведения конкурсных процедур были заключены договора на приобретение венков с ООО «ВИКТОРИЯ-ФЛОР» на сумму 35,0 тыс. руб., с ООО «АРГУС СПб» и Башкировым К.С. на сбор материалов и создание рукописи и электронной книги «Поселок Саперный. Страницы истории.» на сумму 226,4 тыс. руб.

По состоянию на отчетную дату для исполнения мероприятий, предусмотренных муниципальной программой были проведены муниципальные закупки и заключены муниципальные контракты, а также заключены прямые договора до 600 тыс. рублей в соответствии со ст. 93 п. 1 п.п. 4. Сведения представлены в таблице ниже:

Расходы и услуги в организации и проведении мероприятий	Сумма по Муниципальным контрактам, руб.	Сумма по прямым договорам, руб.
	689850,00	0,00
	844000,00	261380,00
ИТОГО	1533850,00	261380,00

По результатам реализации муниципальной программы достигнуты следующие ожидаемые результаты:

- обеспечение широкого доступа населения;

- обеспечение равных возможностей для всех категорий населения доступа к культурным ценностям, участия в культурной жизни

- повышение социальной активности, уровня социализации и самореализации населения;

- повышение активности населения в участии в культурно-массовых мероприятиях, участия в культурной жизни;

- повышение уровня правопорядка и безопасности;

- укрепление духовных ценностей; единого культурного пространства;

- стремление к сохранению исторических и духовных ценностей;

- внедрение социальных норм толерантности, миролюбия среди отдельных личностей и социальных групп.

Финансирование муниципальной программы было уменьшено на 6,7% в связи с проведением конкурсных процедур.

Анализ фактически полученных результатов с плановыми значениями

№ п/п	Наименование показателя	единица измерения	Плановый количественный показатель	Фактический количественный показатель	Отклонение
1	Проведение мероприятий	ед.	не менее 12	8	-4
2	Количество участников мероприятий	чел.	общая численность не менее 1032	732	-300
3	Приобретение подарочных сертификатов	шт.	520	520	-

Анализ соответствия произведенных расходов плановым показателям

№ п/п	Наименование	Плановые показатели, тыс. руб.	Фактические показатели, тыс. руб.	% Исполнения	Отклонение тыс. руб./%
1	Организация и проведение праздничных мероприятий для жителей муниципального образования п. Саперный	1815,3	1795,2	98,9%	-20,1/-1,1%

Муниципальная программа внутригородского муниципального образования поселка Саперный «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования поселка Саперный» в 2025-2027 гг. (далее – муниципальная программа) утверждена в окончательной редакции Постановлением Местной Администрации МО п. Саперный 29.08.2025 г. года № 11 (со всеми изменениями и дополнениями).

Объем финансирования всего 2025года 4710,3 тыс. руб.

В рамках реализации муниципальной программы в 2025 году выполнялись следующие мероприятия:

-проведение досуговых мероприятий (посещение аквапарка, участие в досуговых мероприятиях спортивной направленности, посещения бассейна, и др.)

- формирование у молодежи духовной нравственности, верности традициям;

- воспитание и развитие творческого потенциала жителей МО.

Финансирование муниципальной программы было увеличено на 5,8% в связи с добавлением мероприятий.

По состоянию на отчетную дату был заключены следующие муниципальные контракты:

- МК с ООО «Бассейны» МК № 02-2025 от 14.02.2025г. на оказание услуг по организации и проведению занятий по плаванию для жителей МО п. Саперный на сумму 896,5 тыс. руб. (Исполнение 100%);

- МК с ООО «АВТОПРОКАТ» МК №11-2024 от 21.11.2024г. на выполнение услуг по доставке автобусами жителей МО п.Саперный к месту проведения досуговых мероприятий на сумму 201,0 тыс.руб. (исполнение 51,7%);

- МК с ООО «Петербургская Соната» МК № 04-2025 от 21.04.2025г. на оказание услуг по организации и проведению экскурсий для жителей МО п. Саперный на сумму 3459,7 тыс. руб. (в рамках муниципальной программы 3202,7 тыс. руб.) – исполнение 63,2%

- МК с СПБ ГБУ «Театр кукол «Бродячая собачка» МК №01-т от 19.02.2025г. на предоставление услуг по посещению театра кукол «Бродячая собачка» в ДК «Саперный» - спектакль для детей на сумму 50,0 тыс.руб. (исполнение 100%);

- МК с ООО МТК МК №02-т от 16.09.2025г. на приобретение электронных билетов на посещение жителями МО п. Саперный мероприятия (спектакля) «Подыскиваю жену, недорого», на сцене Дворца Искусств Ленинградской области на сумму 174,0 тыс.руб. (Исполнение 100%);

- МК с ИП Семочкина Елизавета Владимировна МК №03-т от 18.09.2025г. на приобретение электронных билетов на посещение жителями МО п. Саперный мероприятия (спектакля) «Раневская. Сквозь смех и слезы», на сцене Дворца Искусств Ленинградской области на сумму 186,0 тыс.руб. (Исполнение 100%)

Расходы и услуги в организации и проведении мероприятий	Сумма по Муниципальным контрактам, руб.
	2075771,08
	103965,52
	1256499,45
ИТОГО	2 829 235,77

Анализ фактически полученных результатов с плановыми значениями

№ п/п

Наименование показателя

Ед. измер.

Плановый количественный показатель

Фактический количественный показатель

Отклонение

Проведение мероприятий

ед.

не менее

-6

Количество участников

чел.

общая численность не менее 1119

859

-260

Анализ соответствия произведенных расходов плановым показателям

№ п/п	Наименование	Плановые показатели, тыс. руб.	Фактические показатели, тыс. руб.	% Исполнения	Отклонение тыс. руб./%
1	Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования п. Саперный	4710,3	3436,2	72,9%	-1274,1/-27,1%

Отклонения по мероприятиям возникли в связи незавершенностью финансового года.

Предметы муниципальных программ соответствуют вопросам местного значения МО поселка Саперный и приоритетным направлениям социально-экономического развития Муниципального образования.

Социальная политика

Важную роль играют мероприятия в области Социальной политики — это исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по охране семьи и детства. Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга в 2025 году составили 1310,1 тыс.рублей, ожидаемые расходы 1746,9 тыс.рублей, или 100%.

В раздел социальная политика входят средства на выполнение расходных обязательств по назначению доплат к пенсии за стаж и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований. Сумма средств бюджета в 2025 году, которые будут направлены на выплаты, доплат к пенсии служащим МО п. Саперный составили 1014,0 тыс.рублей, ожидаемые расходы 1352,1 тыс.рублей, или 100%.

Другие вопросы местного значения

В 2025 Местной Администрацией реализован комплекс мероприятий направленных на профилактику и предупреждение действий со стороны жителей поселка. Число жителей, которые приняли участие в проведении мероприятий – 60- 150 человек.

Социально-экономические итоги реализации мероприятий:

- снижение травматизма на транспорте и дорогах;

- повышение уровня правопорядка и безопасности;

- минимизация негативных проявлений в молодежной среде;

- снижение преступности, повышение уровня правопорядка и безопасности;

- формирование благоприятной социально-позитивной среды для межличностного общения различных социальных групп населения, распространения принципов толерантного поведения, а также, предотвращение межэтнических конфликтов на территории муниципального образования;

- снижение правонарушений в сфере нелегальной миграции;

- предупреждение проявления терроризма и экстремизма;

- формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств.

Проведены следующие мероприятия;:

по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования на сумму 78 тыс.рублей, ожидаемые исполнения 100%;

по профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования – 78 тыс.рублей, ожидаемые исполнения 100%;

по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге – 93 тыс.рублей, ожидаемые исполнения 100%.

В ходе реализации указанных мероприятий проводилась работа направленная на улучшение ситуации и профилактических мер, а именно:

- участие в работе районных мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма;

- участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав представителями отделов Колпинской администрации, правоохранительных органов, наркологического диспансера;

- участие в работе антинаркотических комиссий с представителями отделов Колпинской администрации, правоохранительных органов, наркологического диспансера;

- организация и проведение тематических мероприятий для жителей поселка по обучению правилам поведения на дорогах, профилактики незаконного потребления наркотиков, терроризма и экстремизма и о вреде табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма;

- издание и распространение памяток жителям, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма, терроризма и экстремизма, незаконного потребления наркотиков и о вреде табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма;

- размещение информации на листовках и на досках объявлений у детских игровых площадок, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма;

- проведение акций, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ;

- издание и распространение листовок, значков, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ;

- размещение актуальной информации на официальном сайте муниципального образования.

по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга

В 2025 году реализована муниципальная программа, направленная на сокращение правонарушений среди молодежи, подростков и детей, расходы составили 68,0 тыс. рублей, ожидаемые исполнения 100%.

Основные мероприятия муниципальной программы направлены на:

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий детей, подростков и молодежи;

- формирование законопослушного поведения у подрастающего поколения, формирование ценностей здорового образа жизни;

- вовлечение детей, подростков и молодежи в организованные формы досуга с целью профилактики асоциального поведения;

- повышение правовой культуры молодежи, противодействие распространению насилия, жесткости, агрессивности, ксенофобии, наркомании и других крайних мер отступления от общечеловеческих норм морали и нравственности;

- создание основы для снижения уровня преступности среди молодежи и подростков посредством укрепления законности и правопорядка;

- предупреждение правонарушений несовершеннолетних и молодежи, активизация и совершенствование нравственного воспитания молодежи и детей школьного возраста.

по организация физкультурно-оздоровительных мероприятий (групповые занятия для жителей)

Мероприятия направлены на создание условий для жителей поселка, возможности заниматься физической культурой и спортом. Разработана программа физических занятий, на основе которой тренер проводит занятия с жителями поселка Саперный. Целевая аудитория: девушки и женщины от 18 лет и старше. В 2025 году расходы составили 380,0 тыс.рублей, ожидаемые исполнения 100%

по военно-патриотическое воспитание граждан направлено на формирование у молодежи гражданской зрелости, любви к Отечеству, ответственности и чувства долга, духовной нравственности, верности традициям, стремления к сохранению исторических ценностей, самопожертвованию и укреплению духовных ценностей. В рамках этих мероприятий проведено выездное тематическое мероприятие (экскурсия) «Город морской славы» (включая экскурсию на теплоходе по рекам и каналам)

направленные на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов расходы составили 83,1 тыс.рублей. Организовано и проведено выездное тематическое мероприятие (экскурсия) «Санкт-Петербург город всех религий».

организацию и финансирование проведения оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время- итого затраты на организацию 5 рабочих мест в период с 01.06.2024 по 31.08.2024 составили 130,0 тыс.рублей, ожидаемые исполнения 100%

организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих расходы составили 37,0 тыс.рублей.