МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный

----------------------------------------------------------------------------------------------------

196644, Санкт-Петербург                                    т.462-16-31, т./ф. 462-16-32

 п.Саперный,                                                         Е-mail: mo.saperka@mail.ru

ул. Дорожная, д. 2                         

                                                    ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  16

от 05.12.2024г.

«О внесении изменений в Постановление

Местной Администрации МО п. Саперный

от 08.11.2024 №15«О проекте бюджета

МО п.Саперный на 2025 г.и на плановый

период 2026 и 2027годов»»

Рассмотрев Заключение Контрольно-счетной палаты  Санкт - Петербурга на проект решения муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный  на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 02.12.2024 №1-1034/24-1, а также в связи с приведением в соответствие со ст.173  Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Постановление Местной Администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный от 08.11.2024 №15 «О проекте бюджета МО п.Саперный на 2025 г.и на плановый период 2026 и 2027годов»» изложив Приложение 1 к настоящему Постановлению в  новой редакции

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию на официальном сайте МО п. Саперный https://mo-saperniy.ru/  в течение 10 дней с момента принятия;

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания;

4. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.

Глава Местной Администрации                                                   Д.О. Харитонов

                                                                                                                         Приложение 1 к                              Постановлению МА МО п.Саперный

 №16 от 05.12.2024

Прогноз

социально-экономического развития

внутригородского муниципального образования

 города федерального значения Санкт-Петербурга

поселок Саперный на 2025 год

и на плановый период 2026 и 2027 годов

 Основные показатели прогноза социально-экономического развития МО п.Саперный на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

   Основные направления социально-экономического развития МО п.Саперный

в период 2022-2027гг

                                                                                                                                  тыс.руб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития

МО п.Саперный на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Прогноз социально-экономического развития внутригородского муниципального образования города федерального значенияСанкт-Петербурга поселка Саперный (МО п.Саперный) на 2025год и на плановый период 2026 и 2027 годов, разработан в соответствии с положениями статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в МО п.Саперный №04/2022 от 29.04.2022  и оценки социально-экономического развития территории до конца 2024 года, тенденций развития экономики и социальной сферы Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

 При разработке Прогноза социально-экономического развития МО п. Сапёрный использовались следующие документы:

- проект Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2020 г. № 419-94 «О межбюджетных трансфертах бюджета внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга из бюджета Санкт-Петербурга»;

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга «Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда»;

- статистические данные, полученные от отдела социальной защиты населения администрации Колпинского района Санкт-Петербурга от 21.10.2022 №18-119/22-10433;

- статистические данные Петростата о численности некоторых категорий граждан от 30.09.2022 №ВС-65-140/4301-ДР;

- научно-практическое пособие СПб ГУП «СПб ИАЦ 2022 года «Состояние преступности в Санкт-Петербурге. Криминологический мониторинг и прогноз», разработанное по заказу Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности;

- перечень расходных обязательств внутригородских муниципальных образований Санкт Петербурга, вытекающих из полномочий по вопросам местного значения, определенных законом Санкт-Петербурга от 18.12.2020 N 626-136 «О Перечне расходных обязательств внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, вытекающих из полномочий муниципальных образований по вопросам местного значения»;

-  итогов социально-экономического развития МО п.Саперный за 2022-2023 годы и январь-сентябрь 2024 года.

- прогноза социально-экономического развития МО п.Саперный на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, разработанный в ноябре 2023 года,

Прогноз социально-экономического развития МО п. Саперный определяет основные направления деятельности органов местного самоуправления МО п. Сапёрный и их конкретные формы по решению вопросов местного значения в соответствии Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и по реализации отдельных государственных полномочий, переданных МО п. Сапёрный Законами Санкт-Петербурга.

Для оценки направлений социально-экономического развития муниципального образования определены параметры «Показатели социально-экономического развития» согласно настоящему прогнозу.

Разработка прогноза социально-экономического развития МО п. Сапёрный основана на проведении политики, направленной на главный целевой ориентир - повышение качества жизни жителей МО п. Сапёрный.

 Осуществление этой задачи ведется посредством реализации комплекса мероприятий в рамках системы планирования социально-экономического развития МО п. Сапёрный.

При разработке Прогноза социально-экономического развития МО п. Сапёрный учитывались:

- исходные параметры для муниципальной составляющей проекта бюджета Санкт-Петербурга на 2024 - 2026 годы;

- основные параметры и показатели прогноза социально–экономического развития Российской Федерации на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов;

- приоритеты и целевые индикаторы социально-экономического развития Санкт-Петербурга.

Прогноз разработан с учетом инфляционного роста 1,0461% в 2025 году, 1,0391% в 2026-2027 годах.

Основные направления  социально-экономического развития МО п. Сапёрный на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026годов.

Прогноз социально-экономического развития внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный основан на организации и реализации муниципальной политики, направленной на главные целевые ориентиры - повышение качества жизни жителей, формирование комфортной городской среды, повышение безопасности жизни жителей муниципального образования, который включает в себя основные направления: экономическое (благоустройство территории города), социальное (досуг, спорт, отдых); безопасность (организация работы, направленной на профилактику экстремизма, терроризма, наркомании). Реализация этих направлений требует решения ряда задач посредством проведения комплекса мероприятий.

В тоже время, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации                  от 06.10 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» круг полномочий ВМО ограничен, что безусловно, влияет на социально-экономическое развитие территории муниципального образования.

Прогноз социально-экономического развития МО п. Сапёрный на 2025 год сформирован с увеличением плановых показателей доходов и расходов, по отношению к 2022-2024гг. При этом бюджет на 2025 год с дефицитом  более 2 млн. рублей..

Показатели социально-экономического развития на плановый период 2025-2027гг по доходам и расходам установлены с учетом индекса роста потребительских цен и фактической необходимости направления расходов. 

Прогнозные показатели бюджета МО п. Сапёрный на 2025 год и на плановый период 2026 - 2027 годы:

- доходы бюджета определены, прежде всего, с учетом дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджета МО п. Сапёрный (установленной  проектом бюджета Санкт-Петербурга на 2025-2027гг), налога на доходы физических лиц (норматив отчислений в местный бюджет МО п. Сапёрный составил 0,03 %). Доходы бюджета МО п. Сапёрный на 2025 год запланированы в сумме 49015,9 тыс. рублей, что выше уровня 2024 г. на 863,2 тыс. рублей

(1,79%). Доходы планового периода 2026-2027гг. составляют 50923,4 тыс. рублей, 52899,1 тыс. рублей, выше уровня 2025-2026гг  на 8,4% и 8,3%, соответственно.

 - расходы бюджета МО п. Сапёрный местного бюджета на 2025 год и период до 2027 года определены исходя из установленных приоритетов социально-экономической политики в рамках доходных возможностей бюджета, так на 2025 год спрогнозировано расходов всего – 51504,2 тыс. рублей, на плановый период 2026 – 2027 годы 50923,4 тыс. рублей и 52899,1 тыс. рублей.

- дефицит местного бюджета прогнозируется в 2025 году на уровне 4,8% (2488,3 тыс.рублей), с возможным понижением до 0% ( с учетом проводимых торгов).

Политика расходов определяется с учетом ряда ограничений:

- обеспечение сбалансированности расходов бюджета;

- сдерживание текущих расходов бюджета в пределах, не превышающих темпов роста экономики;

- первостепенной роли приоритетных направлений социально-экономического развития муниципального образования.

Приоритетными задачами социально-экономического развития на 2025-2027 годы являются:

        - благоустройство поселка и содержание территории поселка;

        - социальная защищенность населения муниципального образования;

        - улучшение качества жизни населения муниципального образования, посредством организации отдыха, досуга, населения муниципального образования трудовой занятости, профилактики правонарушений, наркозависимости несовершеннолетних и молодежи;

        -пропаганда активного участия в культурно-массовых, гражданско-патриотических мероприятиях.

В основу бюджета муниципального образования на 2025-2027 годы положен метод планирования.

В целях повышения качества управления социально-экономическим развитием муниципального образования необходимым инструментом является система стратегического планирования.

К документам стратегического планирования, на которых основывается формирование бюджета, разрабатываемым на уровне муниципального образования, относятся:

- предварительные и ожидаемые итоги 2024 года;

- прогноз социально-экономического развития муниципального образования;

- муниципальные программы.

Основополагающим документом государственного планирования Санкт-Петербурга является Стратегия социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года «Стратегия 2035», утвержденная Законом Санкт-Петербурга от 19.12.2018 № 771-164. Генеральная цель Стратегии - обеспечение стабильного улучшения качества жизни горожан и повышение глобальной конкурентоспособности Санкт-Петербурга на основе реализации национальных приоритетов развития, обеспечения устойчивого экономического роста и использования результатов инновационно-технологической деятельности.

Для достижения генеральной цели определены 4 стратегических направления, которые охватывают весь спектр проблематики развития Санкт-Петербурга:

развитие человеческого капитала,

повышение качества городской среды,

обеспечение устойчивого экономического роста;

обеспечение эффективности управления и развитие гражданского общества.

Стратегические цели развития Санкт-Петербурга находят свое отражение в муниципальных программах внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный. На основании Прогноза разрабатываются муниципальные программы по всем направлениям деятельности органов местного самоуправления.

В очередном финансовом периоде 2025 года планируются расходы на исполнение муниципальных программ МО п. Саперный в размере 29608,9  тыс. рублей или 57,5% от общего объема расходов бюджета. По сравнению с показателями 2024 года (28788,7 тыс. рублей) увеличатся на 820,2 тыс. рублей. Объем прогнозируемых на 2026-2027 годы бюджетных обязательств на исполнение муниципальных программ – 27013,3 тыс. рублей и 26740,6

 тыс. рублей, соответственно. 

В плановом периоде 2026-2027гг прогноз расходов на муниципальные программы составлен с учетом индекса роста потребительских цен – 103,91  в 2026 году и 103,9 в 2027 году.

Благоустройство.

Наиболее объемными расходами в бюджете МО п. Сапёрный являются расходы на благоустройство внутриквартальных территорий 22% бюджета на 2025 год (11295,0 тыс. рублей). Общая площадь внутриквартальных территорий муниципального образования поселка составляет 72676 м2.

Благоустройство территории муниципального образования осуществляется на основании разработанных и согласованных проектов благоустройства. Муниципальная программа составляется с учетом предложений, поступающих от жителей поселка, депутатов муниципального Совета.

В период с 2022 года по октябрь 2024 года благоустроено за счет за счет средств местного бюджета 38172 м2 внутриквартальных территорий, что составляет 52,5% от общей площади внутриквартальных территорий.

На внутриквартальных территориях обустроено и содержится:

- спортивных площадок, расположенных на территории муниципального образования – 2 единицы;

- детских площадок, расположенных на территории муниципального образования – 3 единицы.

Обеспеченность детей, проживающих на территории муниципального образования, обустроенными детскими игровыми площадками (чел./един.) – 78 чел/един.

Обеспеченность населения, проживающего на территории муниципального образования, обустроенными спортивными площадками (чел./един.) – 271 чел./един.

В развитии жилищно-коммунального хозяйства в целом в период 2025-2027гг, предусматривается следующие мероприятия:

озеленение (посадка цветов)- 626,0 тыс.рублей

содержание объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения-211,0 тыс.рублей

содержание  внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий

содержание  прочих территорий в части обеспечения ремонта покрытий-1300,0 тыс.рублей

В 2025 году запланировано 600 тыс.рублей на обеспечение проектирования благоустройства:

проект благоустройства ул.Невская дом 11

проект благоустройства ул. Дорожная 1б/Невская 7

Реализация в 2025 году благоустройство за домом Невская 11 на сумму 5375,0 тыс.рублей. тыс.рублей разбить газон, посадить деревья, кустарники и устройства цветники.

Планируется замена оборудования на детской площадке ул. Дорожная 1б, в связи с износом оборудования на сумму1800 тыс.рублей. Обеспечить содержание оборудования детских площадок 200,0 тыс.рублей.

В 2025 году предусмотрено 183,0 тыс.рублей на содержание воинских захоронений на территории поселка Саперный.

Прогнозные значения на благоустройство территорий МО п. Саперный на 2025-2027гг составит 11295 тыс.рублей, 10611,0 тыс. рублей, 10155,0 тыс.рублей, соответственно.

Социально-экономические итоги реализации мероприятий:

- обеспечение благоприятной сферы жизнедеятельности населения: устройство элементов благоустройства, восстановление зелёных насаждений, создание и содержание детских, спортивных площадок, повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия;

- создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования;

- улучшение санитарного и эстетического состояние территории, обеспечение благоприятные условий для жизни, отдыха и культурной деятельности населения.

Дорожное хозяйство

В развитие данного сектора в 2024 году были проведены такие мероприятия как:

Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования (13 единиц):

уборка проезжей части – 36924м2.;

уборка тротуаров - 1412 м2;.

ремонт дорожных одежд - 1720м2;.

Паспортизация дорог:

- площадь дорог, находящихся в ведении органов местного самоуправления Санкт-Петербурга – 34924 метров квадратных;

- площадь дорог, находящихся в ведении органов местного самоуправления Санкт-Петербурга, требующих выполнения текущего ремонта – 1720 метров квадратных.

Текущий ремонт и содержание дорог в 2025 году:

уборка проезжей части – 36924м2.;

уборка тротуаров - 1412 м2;.

ремонт дорожных одежд - 550м2;.

Сумма средств бюджета в 2025-2027 годах, которые будут направлены на ремонт дорог, находящихся в ведении органов местного самоуправления Санкт-Петербурга – – 10635,7 тыс. рублей, 11700,0 тыс. рублей, 11700,0 тыс. рублей, соответственно.

Социально-экономические итоги реализации мероприятий:

- повышение комфортности городской среды, повышение качества жизни населения;

- комфортные условия для работы и отдыха населения;

- улучшение санитарного состояния территории;

- обеспечение безопасности дорожного движения;

- снижение дорожно-транспортного травматизма на дорогах;

- надлежащее эксплуатационное состояние автомобильных дорог;

Культура досуг, молодежная политика

В 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годов запланированы мероприятия по следующим направлениям:

• Мероприятия, посвящённые «красным» и юбилейным датам;
• Организация культурного досуга;
• Мероприятия для детей младшего дошкольного и школьного возраста;
• Мероприятия по работе с молодёжью.
• Организация и проведение местных, и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий

Местной Администрацией муниципального образования используются самые разные формы организации досуга населения: театрализованные представления, шоу-программы, организация экскурсий, посещение аквапарка, бассейна, цирка и другое.

Местной Администрацией муниципального образования на 2025-2027 годы запланированы мероприятия на сумму 4450,2 тыс. рублей, 1617,3 тыс. рублей, 1721,6 тыс. рублей, соответственно. Резкое снижение плановых показателей связано с уменьшением дотации.

В 2025 году планируется провести мероприятие  «День образования поселка Саперный»,  с вручением подарочных карт к праздникам «День образования поселка Саперный», принято участие и вручены подарочные карты к праздникам «Юбиляр поселка», «День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», «годовщине вывода советских войск из Афганистана», «Международный женский день 8 Марта», «День работника ЖКХ», «День победы», «Школьник поселка Саперный» «День пожилого человека» «Многодетные родители поселка Саперный», «Новый год». 

Вышеуказанные мероприятия направлены на развитие нравственного, духовного и культурного потенциала жителей, в том числе детей и подростков, проживающих на территории поселка, на организацию свободного времени для предупреждения правонарушений, стремлению к сохранению культурных ценностей.

Количество праздничных и иных зрелищных мероприятий составит не менее 12, которые запланированы для жителей муниципального образования с общим количеством участников 1014человек. В день праздника будут вручены подарки (подарочные карты). Самым затратным по-прежнему остается день поселка Саперный-1239,0 тыс.рублей. Планируется увлекательные мероприятия, батут, спортивные игры на воздухе, мороженное, сладкая вата. К праднику планируется выпуск книги «Поселок Саперный «Страницы истории».

Количество планируемых досуговых мероприятий для жителей муниципального образования за счет средств местного бюджета - 15 единиц.

Местной Администрацией на 2025 год запланированы посещение жителей п. Саперный бассейна, аквапарка, экскурсии. Для детей в дни школьных каникул будет организовано посещение аквапарка, театра, цирка и шоу программ. Также для активных жителей будет организовано посещение бассейна для занятия плаванием, аквапарка.

Количество жителей, которые примут участие в проведенных для них органами местного самоуправления муниципального образования досуговых мероприятиях – 1250 человек.

Социально-экономические итоги реализации мероприятий:

- положительная динамика роста патриотизма и интернационализма;

- повышение социальной активности и уровня социализации и самореализации молодежи;

- подъем образования и культуры;

- укрепление духовных ценностей;

- расширение кругозора жителей, снижение социальной напряженности.

Социальная политика

Важную роль играют мероприятия в области Социальной политики — это исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье и выплата вознаграждения приемному родителю.

Сумма средств бюджета в 2025-2027 годах, которые будут направлены на Охрану семьи и детства в семьях где есть дети в приемных семьях 1277,1 тыс. рублей, 1326,9 тыс. рублей, 1378,7 тыс. рублей, соответственно.

Кроме того, в раздел социальная политика входят средства на выполнение расходных обязательств по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга, по назначению, выплате, перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты пенсии за слугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга»

Сумма средств бюджета в 2025-2027 годах, которые будут направлены на выплаты, перерасчету ежемесячной доплаты к пенсии служащим МО п. Саперный – 1329,8 тыс. рублей, 1381,9 тыс. рублей, 1435,7 тыс. рублей, соответственно.

Вопросы местного значения

В 2025 году Местная Администрация МО п. Саперный  в решении вопросов местного значения предусмотренных Законом Санкт-Петербурга  от 23.0912009 №420-79 будет продолжать реализацию комплекса мер по профилактики  дорожно-транспортного травматизма, терроризма и экстремизма, незаконного потребления наркотических средств, правонарушений, а также мер направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, на военно-патриотическое воспитание молодежи,  временного трудоустройство несовершеннолетних в возраст от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и другие мероприятия в соответствии с Законом СПб.

На профилактику и воспитание молодежи и жителей поселка запланированы расходы в сумме 1128,0 тыс.рублей.

В 2025 году значительное увеличение расходов планируется на  мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге (121,4%) 93,0 тыс.рублей Запланировано  на 2025 год приобретение сувенирной продукции в целях профилактики и проведение тематического мероприятия на 20 человек, мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов (38,39%)-84 тыс. рублей.

Социальные, экономические итоги реализации мероприятий:

- положительная динамика в снижении криминогенной ситуации на территории муниципального образования;

- повышение социальной активности и уровня социализации и самореализации молодежи;

- социально-экономическая стабильность;

- минимизация правонарушений в молодежной среде, снижение преступности, повышение уровня правопорядка и безопасности.

Для достижения поставленных целей необходимо укрепление финансово-экономической базы; развитие формы гражданского участия в деятельности органов местного самоуправления; активизация работы по взаимодействию органов местного самоуправления и органов государственной власти; повышение эффективности работы органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.

Основными принципами деятельности органов местного самоуправления являются;

- компетентность, профессионализм и строгая ответственность исполнителей за планируемые и осуществляемые действия по реализации в полном объеме местного бюджета;

- реальность решений соответствующих проблем в новых условиях с учетом меняющегося законодательства Российской Федерации и г. Санкт-Петербурга, имеющихся бюджетных и других ресурсных ограничений;

-      активная социальная направленность с ориентацией на повышение качества жизни населения муниципального образования.

Исполнительные органы местного самоуправления ориентированы на достижение результатов, обеспечение не только надлежащего количества, но и качества предоставляемых населению услуг. Работа исполнительных органов прозрачна и подотчетна. Обеспечена доступность информации о деятельности органов местного самоуправления на всех этапах от принятия решения до его реализации, активное вовлечение представителей общественных организаций в процесс подготовки и принятия решений.

Согласно п. 4 ст. 173 БК РФ в пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.

Анализ причин и факторов прогнозируемых изменений показал, что отклонение менее 5% от запланированного уровня, может считаться допустимым.

ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОГНОЗА НА 2025 год И СОПОСТАВЛЕНИЕ С ОЦЕНКОЙ НА 2024 год