ЗАКЛЮЧЕНИЕ

оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2015 год

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

поселка Саперный

 

Настоящее заключение составлено на основании Отчетов о реализации муниципальных программ за 2015 год внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный, расчетов критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2015 год (далее муниципальные программы; ВМО СПб п. Саперный).

В 2015 году во ВМО СПб п. Саперный было реализовано 15 муниципальных программ с общим объемом финансирования 16209,0 тыс. рублей.

Фактически за отчетный период общий объем финансирования муниципальных программ составил 15950,1 тыс. рублей.

 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы РФ: результативности, эффективности и целесообразности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности проводилась по окончании реализации муниципальных программ (итоговая).

Оценка эффективности производилась по следующим направлениям:

- степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) муниципальной программы (оценка результативности);

- степень полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных ассигнований);

- эффективность использования бюджетных ассигнований (оценка экономической эффективности достижения результатов);

- эффективность реализации муниципальной программы.

 

1.                      Оценка структуры муниципальных программ.

Каждая муниципальная программа содержит:

-основные цели и задачи, на достижение которых направлены мероприятия программы в рамках решения вопроса местного значения,

-описание ожидаемых результатов реализации программы и количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации программы,

-перечень и характеристики основных мероприятий программы, включая состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах с указанием сроков реализации каждого мероприятия,

-срок реализации программы,

-описание социальных, экономических и экологических последствий реализации программы с указанием общей оценки ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели,

- оценка рисков реализации программы,

-информация о финансовом обеспечении программы с расшифровкой по каждому мероприятию программы,

-предельный объем средств бюджета на исполнение программы,

-обоснование потребностей в необходимых ресурсах.

Предметы каждой муниципальной программы соответствуют вопросам местного значения ВМО СПб поселка Саперный и приоритетным направлениям социально-экономического развития Муниципального образования.

Мероприятия каждой муниципальной программы соответствуют их наименованиям и целям и сформулированы должным образом, что позволяет отождествить их с конкретным действием, результат реализации которого может быть измерен соответствующими количественными показателями.

Выводы: Структура муниципальных программ ВМО СПб п. Саперный соответствует требованиям действующего законодательства.

 

2.                      Оценка результативности (степень достижения запланированных результатов).

Значения количественных показателей каждой муниципальной программы ВМО СПб поселка Саперный на 2015 год  сформированы с учетом параметров прогноза социально-экономического развития ВМО СПб п. Саперный на 2015 год.

Показатели каждой муниципальной программы количественно характеризуют  ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей программы и имеют количественное значение.

Плановые количественные показатели каждой муниципальной программы утверждены в каждой муниципальной программе в разделе 6 «Целевые индикаторы».

В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов муниципальных программ произведен анализ фактически полученных результатов с плановыми значениями.

Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Результат
1	Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования	100,00
2	Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действия в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий	104,30
3	Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга	101,20
4	Содержание муниципальной информационной службы	97,50
5	Обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения на территории ВМО СПб п. Саперный	100,00
6	Благоустройство территории муниципального образования	112,70
7	Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования	100,00
8	Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих	100,00
9	Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан	102,50
10	Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге	100,00
11	Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования	100,00
12	Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий	100,66
13	Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей ВМО СПб п. Саперный	101,88
14	Обеспечение  условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и массового спорта	100,00
15	Опубликование муниципальных правовых актов, иной информации	100,00

Среднее значение – 101,4.

 

По муниципальной программе «Содержание муниципальной информационной службы» результативность реализации программы в размере 97,5% вызвана переносом приобретения «Электронной приемной» на 2016 год.

Муниципальные программы выполнены в установленные сроки.

Установленные муниципальными программами показатели достигнуты в полном объеме, за исключением вышеуказанной муниципальной программы.

Факторов, негативно влияющих на реализацию муниципальных программ не выявлено.

 

Выводы: Отклонений фактических результатов от запланированных не выявлено, за исключением муниципальной программы «Содержание муниципальной информационной службы»..

 

3.                      Оценка полноты использования бюджетных ассигнований.

В ходе проведения оценки полноты использования бюджетных ассигнований проведен анализ степени полноты использования бюджетных ассигнований путем соотношения фактических показателей к запланированному уровню.

Плановые показатели расходов на реализацию муниципальных программ на 2015 год утверждены бюджетом ВМО СПб п. Саперный на 2015 год и составили 16209,0 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию муниципальных программ на 2015 год составили 15950,1 тыс. рублей.

Результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Плановые показатели, тыс. руб.	Фактические показатели, тыс. руб.	Отклонения,		Степень полноты
				тыс. руб.	%
1	Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования	30,0	30,0	-	-	100,00
2	Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действия в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий	45,2	45,1	0,1	0,13	99,87
3	Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга	6340,8	6340,5	0,3	0,01	99,99
4	Содержание муниципальной информационной службы	231,1	230,9	0,2	0,10	99,90
5	Обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения на территории ВМО СПб п. Саперный	41,8	41,75	0,05	0,12	99,88
6	Благоустройство территории муниципального образования	7870,8	7613,1	257,7	3,3	96,7
7	Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования	11,1	11,0	0,1	0,91	99,09
8	Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих	99,0	98,9	0,1	0,05	99,95
9	Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан	122,2	122,1	0,1	0,04	99,96
10	Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге	40,0	40,0	-	-	100,00
11	Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования	30,0	30,0	-	-	100,00
12	Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий	589,3	589,1	0,2	0,03	99,97
13	Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей ВМО СПб п. Саперный	401,9	401,8	0,1	0,03	99,97
14	Обеспечение  условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и массового спорта	285,80	285,78	0,12	0,01	99,99
15	Опубликование муниципальных правовых актов, иной информации	70,0	70,0	-	-	100

Среднее значение – 99,69.

 

Отмечено возникновение экономии бюджетных ассигнований на реализацию следующих муниципальных программ в результате проведенных в 2015 году конкурсных процедур:

 «Благоустройство территории муниципального образования» в размере 174,8 тыс. рублей;

«Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга» в размере 707,3 тыс. рублей;

«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» в размере 3,6 тыс. рублей;

«Обеспечение  условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и массового спорта» в размере 14,2 тыс. рублей.

По мероприятию Уборка и санитарная очистка территории МО в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования» по результатам конкурсных процедур прошлого года (2014г.) произошла экономия в размере 257,1 тыс. рублей, что соответственно уменьшило фактические расходы средств субвенции, предоставленной из бюджета Санкт-Петербурга на указанные выше цели.

Незначительные отклонения по остальным муниципальным программам вызваны округлением плановых показателей до одного десятичного знака.

 

Выводы: Отклонений фактических результатов от запланированных не выявлено, за исключение экономии за счет проведения конкурсных процедур.

 

4.                      Оценка эффективности использования бюджетных ассигнований (экономическая эффективность достижения результатов).

В ходе проведения оценки эффективности использования бюджетных ассигнований проведен анализ экономической эффективности путем соотношения полноты использования бюджетных ассигнований к результативности реализации муниципальных программ.

Результаты представлены в таблице 3.

Таблица 3.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Результат
1	Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования	100,00
2	Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действия в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий	95,75
3	Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга	98,80
4	Содержание муниципальной информационной службы	102,46
5	Обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения на территории ВМО СПб п. Саперный	99,88
6	Благоустройство территории муниципального образования	85,80
7	Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования	99,09
8	Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих	99,95
9	Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан	97,52
10	Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге	100,00
11	Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования	100,00
12	Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий	99,32
13	Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей ВМО СПб п. Саперный	98,13
14	Обеспечение  условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и массового спорта	99,99
15	Опубликование муниципальных правовых актов, иной информации	100,00

Среднее значение – 98,45.

 

По каждому мероприятию муниципальных программ составлены обоснования и расчеты объемов финансирования. Расчеты содержат состав планируемых расходов по проведению мероприятий.

Невысокий результат по муниципальной программе «Благоустройство территории муниципального образования» вызван следующим:

- по мероприятию Уборка и санитарная очистка территории МО по результатам конкурсных процедур прошлого года (2014г.) произошла экономия в размере 257,1 тыс. рублей, что соответственно уменьшило фактические расходы средств субвенции, предоставленной из бюджета Санкт-Петербурга на указанные выше цели, вместе с тем плановые показатели остались без изменения.

Незначительные отклонения по остальным муниципальным программам вызваны округлением плановых показателей до одного десятичного знака.

 

5.                      Оценка эффективности реализации муниципальных программ.

В ходе проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ проведен анализ достигнутых показателей всех направлений оценки эффективности. Произведен расчет по установленной формуле и выведены результаты.

Результаты представлены в таблице 4.

Таблица 4.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	критерии оценки эффективности
		равно или более 300, но менее 330	равно или более 290, но меньше 300	равно или более 280, но меньше 290, а также более 330	меньше 280
		высокая	соответствующая запланированной	удовлетворительная	неудовлетворительная
1	Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования	300	x	x	x
2	Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действия в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий	x	299,92	x	x
3	Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга	x	299,99	x	x
4	Содержание муниципальной информационной службы	x	299,86	x	x
5	Обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения на территории ВМО СПб п. Саперный	x	299,76	x	x
6	Благоустройство территории муниципального образования	x	295,2	x	x
7	Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования	x	298,18	x	x
8	Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих	x	299,9	x	x
9	Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан	x	299,98	x	x
10	Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге	300	x	x	x
11	Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования	300	x	x	x
12	Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий	x	299,95	x	x
13	Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей ВМО СПб п. Саперный	x	299,98	x	x
14	Обеспечение  условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и массового спорта	x	299,98	x	x
15	Опубликование муниципальных правовых актов, иной информации	300	x	x	x

Среднее значение – 299,5.

 

6.                      Заключение.

Выполнение в полном объеме запланированных на 2015 год количественных показателей муниципальных программ, выполнение запланированных мероприятий в установленные сроки, соответствие произведенных расходов плановым показателям, а также средний показатель эффективности использования бюджетных ассигнований 98,45, среднее значение эффективности реализации муниципальных программ 299,5 (что оценивается как соответствующая запланированной)  служит основанием для выводов об эффективности реализации муниципальных программ ВМО СПб п. Саперный.

 

 

Глава Местной Администрации                                Ю.С. Смирнов