ЗАКЛЮЧЕНИЕ

оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2014 год

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

поселка Саперный

Настоящее заключение составлено на основании Отчетов о реализации муниципальных программ за 2014 год внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный (далее муниципальные программы; ВМО СПб п. Саперный).

В 2014 году во ВМО СПб п. Саперный было реализовано 15 муниципальных программ с общим объемом финансирования 17049,1 тыс. рублей.

1. Оценка структуры муниципальных программ.

Каждая муниципальная программа содержит:

-основные цели и задачи, на достижение которых направлены мероприятия программы в рамках решения вопроса местного значения,

-описание ожидаемых результатов реализации программы и количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации программы,

-перечень и характеристики основных мероприятий программы, включая состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах с указанием сроков реализации каждого мероприятия,

-срок реализации программы,

-описание социальных, экономических и экологических последствий реализации программы с указанием общей оценки ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели,

- оценка рисков реализации программы,

-информация о финансовом обеспечении программы с расшифровкой по каждому мероприятию программы,

-предельный объем средств бюджета на исполнение программы,

-обоснование потребностей в необходимых ресурсах.

Предметы каждой муниципальной программы соответствуют вопросам местного значения ВМО СПб поселка Саперный и приоритетным направлениям социально-экономического развития Муниципального образования.

Мероприятия каждой муниципальной программы соответствуют их наименованиям и целям и сформулированы должным образом, что позволяет отождествить их с конкретным действием, результат реализации которого может быть измерен соответствующими количественными показателями.

Выводы: Структура муниципальных программ ВМО СПб п. Саперный соответствует требованиям действующего законодательства.

2. Оценка достижения запланированных результатов.

Значения количественных показателей каждой муниципальной программы ВМО СПб поселка Саперный на 2014 год сформированы с учетом параметров прогноза социально-экономического развития ВМО СПб п. Саперный на 2014 год.

Показатели каждой муниципальной программы количественно характеризуют ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей программы и имеют количественное значение.

Плановые количественные показатели каждой муниципальной программы утверждены Распоряжением МА ВМО СПб п. Саперный от 30.12.2014 года № 91.

Анализ фактически полученных результатов с плановыми значениями приведены в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование муниципальной программы/мероприятия	Наименование показателя	единица измерения	Плановый количественный показатель	Фактический количественный показатель	Отклонение
1	Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действия в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий	брошюры/ экземпляры информационный стенд знаки, предупреждающие чрезвычайные ситуации	ед./шт. ед. шт.	1/50 1 10	1/50 1 10	- - -
2 2.1 2.2	Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга, в том числе: Выполнение работ по текущему ремонту и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования; Содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования	текущий ремонт дорог содержание дорог	м2 м2	8317 37429	8317 37429	- -
3 3.1	Благоустройство территории муниципального образования, в том числе: Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки	устройство, ремонт асфальтового покрытия пешеходные дорожки информационные стенды	м2 м2 шт.	не менее 2500 961 2	2538 961 2	+38 - -
3.2	Обустройство, содержание зон отдыха, в т.ч. обустройство содержание и уборка территорий детских и спортивных площадок	содержание оборудование площадок	м2 шт.	60 не менее 4	60 4	- -
3.3	Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории МО	оформление к новому году	ед.	1	1	-
3.4	Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора на территории МО	ликвидация несанкционированных свалок	м3	22	22	-
3.5	Уборка территории, водных акваторий, тупиков и проездов	уборка территорий водных акваторий	м2	2822	2822	-
3.6	Организация и осуществление в соответствии с адресными программами, утвержденными администрациями районов СПб, уборки и санитарной очистки территорий МО	уборка и санитарная очистка территорий	м2	121455	121455	-
3.7	Организация работ по компенсационному озеленению территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонт и защита зеленых насаждений на территории внутриквартального озеленения	озеленение (посадка деревьев) озеленение (посадка кустарников)	шт. шт.	не менее 5 не менее 500	5 500	- -
3.8	Проведение санитарных рубок, удаление аварийных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения	удаление больных, аварийных деревьев удаление больных кустарников	шт. шт.	не менее 20 не менее 2	22 2	+2 -
3.9	Установка МАФ	установка МАФ	шт.	не менее 4	4	-
4	Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования	участие в акциях общегородских и поселковых днях благоустройства	ед.	2	2	-
5	Организация подготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципального образования, муниципальных служащих	обучение	чел.	не менее 3	3	-
6	Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации на территории муниципального образования, участие в работе призывной комиссии по постановке граждан на воинский учет	проведение мероприятий	ед./чел.	не менее 6 с общей численностью участников 200	6/200	-
7	Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования п. Саперный	проведение мероприятий	ед./чел.	не менее 9 с общей численностью участников 500	9/500	-
8	Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования п. Саперный	проведение тематического театрализованного представления	ед./чел.	не менее 2 с общей численностью участников 100	2/100	-
9	Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования	проведение тематического театрализованного представления	ед./чел.	1 с численностью 50	1/50	-
10	Участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге	проведение тематического театрализованного представления	ед./чел.	1 с численностью 50	1/50	-
11	Организация и проведение местных, и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий	проведение мероприятий приобретение подарочных сертификатов	ед./чел. шт.	не менее 14 с общей численностью 600 260	14/600 260	- -
12	Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой культуры и спорта	проведение мероприятий	ед./чел.	не менее 6 с общей численностью 300	6/300	-
13	Опубликование муниципальных правовых актов, иной информации	выпуск приложения «Вестник» газеты «ОКНО»	ед.	не менее 9	9	-
14	Обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения на территории ВМО СПб п. Саперный	содержание сайта МО	месяц	2	2	-
15 15.1 15.2	Информационные технологии и связь, в том числе: Расходы на эксплуатацию информационно-телекоммуникационных систем и средств автоматизации; Расходы на эксплуатацию и развитие программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета	содержание сайта МО обновление (содержание) программ автоматизированного учета	месяц ед.	2 не менее 3	2 3	- -

Муниципальные программы выполнены в установленные сроки.

Установленные муниципальными программами показатели достигнуты в полном объеме.

Факторов, негативно влияющих на реализацию муниципальных программ не выявлено.

Выводы: Отклонений фактических результатов от запланированных не выявлено.

3. Оценка бюджетной эффективности.

Плановые показатели расходов на реализацию муниципальных программ утверждены бюджетом ВМО СПб п. Саперный на 2014 год и составляют 17049,1 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию муниципальных программ ВМО СПб п. Саперный на 2014 год составили 16068,5 тыс. рублей (94,3%).

Анализ соответствия произведенных расходов плановым показателям приведен в таблице 2.

Таблица 2.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Плановые показатели, тыс. руб.	Фактические показатели, тыс. руб.	Отклонения,
№ п/п	Наименование муниципальной программы	Плановые показатели, тыс. руб.	Фактические показатели, тыс. руб.	тыс. руб.	%
1	Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действия в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий	5,9	5,9	-	-
2	Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга	9078,6	9077,5	1,1	0,01
3	Информационные технологии и связь	121,4	121,3	0,1	0,08
4	Обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения на территории ВМО СПб п. Саперный	69,6	69,6	-	-
5	Благоустройство территории муниципального образования	6282,2	5302,9	979,3	15,6
6	Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования	24,4	24,4	-	-
7	Организация подготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципального образования, муниципальных служащих	85,2	85,2	-	-
8	Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации на территории муниципального образования, участие в работе призывной комиссии по постановке граждан на воинский учет	109,9	109,9	-	-
9	Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования п. Саперный	421,3	421,2	0,1	0,02
10	Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования п. Саперный	30,0	30,0	-	-
11	Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования	30,0	30,0	-	-
12	Участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге	28,0	28,0	-	-
13	Организация и проведение местных, и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий	438,8	438,8	-	-
14	Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой культуры и спорта	250,8	250,8	-	-
15	Опубликование муниципальных правовых актов, иной информации	73,0	73,0	-	-

Отмечено возникновение экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования» в размере 979,3 тыс. рублей в результате проведенных конкурсных процедур.

Незначительные отклонения по муниципальным программам: «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга» - 1,1 тыс. руб.; «Информационные технологии и связь» - 0,1 тыс. руб.; «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования п. Саперный» - 0,1 тыс. руб. вызваны округлением плановых показателей до целого числа.

По каждому мероприятию муниципальных программ составлены обоснования и расчеты объемов финансирования. Расчеты содержат состав планируемых расходов по проведению мероприятий.

Выводы: Отклонений фактических результатов от запланированных не выявлено, за исключение экономии за счет проведения конкурсных процедур.

4. Заключение.

Полное выполнение запланированных на 2014 год количественных показателей муниципальных программ, выполнение запланированных мероприятий в установленные сроки, а также соответствие произведенных расходов плановым показателям служит основанием для выводов об эффективности и результативности реализации муниципальных программ ВМО СПб п. Саперный.

Факторов о необходимости прекращения или о кардинальном изменении с 2015 года муниципальных программ ВМО СПб п. Саперный не выявлено.

Глава Местной Администрации Ю.С. Смирнов

Выполнение работ по текущему ремонту и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования;